| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360046 | 05/02/2025 | IMPORTAL INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 15.056,19 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360026 | 05/02/2025 | SUZANA COSTA CARVALHO | 10.122.0025.2.123 | 1.003,17 | 05/02/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABLHO NO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360017 | 05/02/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 1.056,00 | 05/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000128 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360047 | 05/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 122,00 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360042 | 05/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360019 | 05/02/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/00127 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360008 | 05/02/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000121 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360020 | 05/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000119 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360016 | 05/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000117 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360018 | 05/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000118 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360013 | 05/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000116 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360010 | 05/02/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000115 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360007 | 05/02/2025 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.013 | 1.380,00 | 05/02/2025 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360006 | 05/02/2025 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.123.0071.2.025 | 1.730,00 | 05/02/2025 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360005 | 05/02/2025 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.014 | 1.400,00 | 05/02/2025 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360004 | 05/02/2025 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 2.435,00 | 05/02/2025 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 360063 | 05/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.243.0131.2.190 | 12,00 | 05/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMDCA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 360061 | 05/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 326,49 | 05/02/2025 | TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 360062 | 05/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,00 | 05/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360058 | 05/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 118,10 | 05/02/2025 | TARIFA BANCARIA FEVEREIRO/2025. |