| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340068 | 03/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 4,20 | 03/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340069 | 03/02/2026 | DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA | 18.542.0643.2.033 | 300,00 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340070 | 03/02/2026 | DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 300,00 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340071 | 03/02/2026 | DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA | 18.542.0643.2.033 | 2.924,00 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 340072 | 03/02/2026 | DUAS RODAS MOTO PECAS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 150,00 | 03/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 340073 | 03/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 955,21 | 03/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF AO MES DE FEVEREIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 330095 | 02/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 118,35 | 02/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 330093 | 02/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 04.123.0071.2.025 | 126,76 | 02/02/2026 | TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 330092 | 02/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 123,90 | 02/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 330091 | 02/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 0,35 | 02/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| FUNDEB | 330090 | 02/02/2026 | LUANA ASSUNCAO RIBEIRO | 12.361.0401.2.104 | 448,26 | 02/02/2026 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE TRABALHO | |
| FUNDEB | 330086 | 02/02/2026 | DANÚBIA DA SILVA ARAÚJO | 12.361.0401.2.104 | 448,25 | 02/02/2026 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE TRABALHO | |
| FUNDEB | 330087 | 02/02/2026 | ESMERALDA FERREIRA AREIAS | 12.361.0401.2.104 | 448,26 | 02/02/2026 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE TRABALHO | |
| FUNDEB | 330088 | 02/02/2026 | JUCINEUSA FRANCISCO DE ASSUNÇÃO | 12.361.0401.2.104 | 406,18 | 02/02/2026 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE TRABALHO | |
| FUNDEB | 330089 | 02/02/2026 | WANESSA FERREIRA MORAES | 12.361.0401.2.104 | 6.350,60 | 02/02/2026 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE TRABALHO | |
| FUNDEB | 330085 | 02/02/2026 | CRISTHINA STRAIOTO | 12.361.0401.2.104 | 448,25 | 02/02/2026 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE TRABALHO | |
| FUNDEB | 330084 | 02/02/2026 | MARIA NAZARE RIBEIRO ROSA | 12.361.0401.2.104 | 674,35 | 02/02/2026 | RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO | |
| FUNDEB | 330083 | 02/02/2026 | ALINE DA SILVA BATISTA GONÇALVES | 12.361.0401.2.104 | 448,25 | 02/02/2026 | RESCISÃO CONTRATUAL TERMINO DE TRABALHO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 330082 | 02/02/2026 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 330081 | 02/02/2026 | LUCIANO ARAUJO ROCHA 59977671168 | 09.272.1003.2.245 | 1.050,00 | 02/02/2026 | MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |