| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1330063 | 13/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 20.122.0037.2.034 | 25.000,00 | 13/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1330064 | 13/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 40.000,00 | 13/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1330065 | 13/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 35.000,00 | 13/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 1330066 | 13/05/2025 | RUTIELE DE ARAUJO BRITO | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 13/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320002 | 12/05/2025 | ELIANA ALVES DA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 264,00 | 12/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000659 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320003 | 12/05/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 12/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000660 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320004 | 12/05/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 12/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000661 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320006 | 12/05/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 12/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000662 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320007 | 12/05/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 12/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000663 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320008 | 12/05/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 12/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000664 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320009 | 12/05/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 12/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000665 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320010 | 12/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 1.457,81 | 12/05/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 126393721 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320001 | 12/05/2025 | GEYSA DIANNE FIGUEIREDO LIMA | 10.122.0025.2.120 | 264,00 | 12/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000658 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320024 | 12/05/2025 | JANEANE DA CUNHA LIMA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 12/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320026 | 12/05/2025 | ELIANE ALVES PAULINO DE OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 12/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320027 | 12/05/2025 | NAIZA ALVES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 319,70 | 12/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320028 | 12/05/2025 | EDELCIO FAUSTINO DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 12/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320029 | 12/05/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 980,00 | 12/05/2025 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de ABRIL/2025. Conforme documento em anexo. NF. 328 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320005 | 12/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 448,34 | 12/05/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 126393720 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1320030 | 12/05/2025 | HOTEL JUSTHOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.016,00 | 12/05/2025 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTREGRANTES DA SEMMAS ESTADUAL QUE REALIZARAM DILIGENCIAS NA REGIAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |