| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560037 | 25/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560042 | 25/02/2025 | AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 327,64 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 560009 | 25/02/2025 | ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 52.077,60 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560034 | 25/02/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 7.420,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560007 | 25/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 25/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000271 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560053 | 25/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 10.122.0025.2.120 | 87,00 | 25/02/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2025 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560048 | 25/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 01.031.0001.2.004 | 4,50 | 25/02/2025 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560056 | 25/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.123.0071.2.025 | 6,85 | 25/02/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560057 | 25/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.123.0071.2.025 | 87,00 | 25/02/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560058 | 25/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.123.0071.2.025 | 87,00 | 25/02/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 560062 | 25/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 109,00 | 25/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - FMAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 560061 | 25/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 23,00 | 25/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - FMAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560022 | 25/02/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.123.0071.2.025 | 3.778,80 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560021 | 25/02/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.122.0037.2.014 | 3.246,05 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 560060 | 25/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 18.542.1010.2.098 | 2.987,35 | 25/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560018 | 25/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 5.647,41 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560017 | 25/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 7.520,30 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560016 | 25/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 19.552,77 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560015 | 25/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 12.817,13 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560014 | 25/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 3.592,88 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |