| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 220033 | 22/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.122.0037.2.192 | 3.125,87 | 22/01/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CONTA CONTRATO Nº15879513, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220026 | 22/01/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 160,01 | 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220010 | 22/01/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 000067 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 220040 | 22/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA | 04.122.0037.2.012 | 271,47 | 22/01/2025 | ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 220022 | 22/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 40.000,00 | 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 220021 | 22/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 40.000,00 | 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220008 | 22/01/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00065 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220006 | 22/01/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000063 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220023 | 22/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 248,06 | 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220032 | 22/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 288,05 | 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 220037 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 273,87 | 22/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 220034 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 48,00 | 22/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 220038 | 22/01/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 4.120,00 | 22/01/2025 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | |
| FUNDEB | 220024 | 22/01/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 12.361.0401.2.103 | 9.925,00 | 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DE FANFARRAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 220025 | 22/01/2025 | E R PIMENTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.000,00 | 22/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA EM MAQUINAS A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220029 | 22/01/2025 | JESSICA FEITOSA CAMARGO | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 22/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 220041 | 22/01/2025 | FABRICIO SANTOS SILVA | 26.122.0037.2.063 | 1.052,63 | 22/01/2025 | DIFERENÇA DE SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 220035 | 22/01/2025 | LUCAS PINTO E SILVA | 09.272.1003.2.245 | 150,00 | 22/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO FORRO CONFORME NOTA FISCAL 5 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 210015 | 21/01/2025 | JNT INFORMATICA EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 1.120,00 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210017 | 21/01/2025 | MAYRA DA SILVA ROQUE | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 21/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |