| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440024 | 13/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000185 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440023 | 13/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000184 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440022 | 13/02/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/000183 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440021 | 13/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000182 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440020 | 13/02/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000181 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440019 | 13/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000180 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440017 | 13/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000178 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440018 | 13/02/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000179 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440016 | 13/02/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000177 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440015 | 13/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000176 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440014 | 13/02/2025 | ADORISVALDO SANTOS PEREIRA | 04.122.0037.2.076 | 2.050,00 | 13/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 109/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440013 | 13/02/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/000174 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440012 | 13/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/000173 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440011 | 13/02/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 13/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A PALMAS/TO. CONFORME PORTARIA N. 2025/000172 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440010 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.436,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440009 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 11.940,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440008 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.047,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440007 | 13/02/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 16.500,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO INTERNOS E EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 440006 | 13/02/2025 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.089,89 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 440005 | 13/02/2025 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.430,34 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD 19,5 E GABINETE GA179 3 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |