| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1180102 | 28/04/2025 | ITAMAR AGUIAR DE SOUSA | 12.361.0401.2.103 | 1.640,00 | 28/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº35/2025. | |
| FUNDEB | 1180103 | 28/04/2025 | LUCILENE AGUIAR DE SOUSA | 12.361.0401.2.103 | 1.640,00 | 28/04/2025 | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM -PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC),CONFORME PORTARIA Nº34/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1180104 | 28/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.610,28 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1180105 | 28/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.879,35 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1180106 | 28/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.036,11 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180108 | 28/04/2025 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 04.122.0037.2.013 | 130,00 | 28/04/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR LOURIVAN PEREIRA COSTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180109 | 28/04/2025 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 04.122.0037.2.013 | 130,00 | 28/04/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR SMAYKO NUNES RESPLANDES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180110 | 28/04/2025 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 04.122.0037.2.014 | 130,00 | 28/04/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DARÇON GOMES DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180111 | 28/04/2025 | REGINA CELIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA | 20.122.0037.2.034 | 130,00 | 28/04/2025 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1180112 | 28/04/2025 | L DE JESUS SOUZA COMERCIO | 18.542.1010.2.098 | 760,00 | 28/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO E ALTERNADOR EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180113 | 28/04/2025 | WD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.300,00 | 28/04/2025 | Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Referente ao mês de ABRIL/2025. Conforme documento em anexo. NF. 70 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1180114 | 28/04/2025 | L DE JESUS SOUZA COMERCIO | 18.542.1010.2.098 | 405,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180115 | 28/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 7.499,99 | 28/04/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21297 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1180116 | 28/04/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 12.361.0401.2.201 | 9.600,00 | 28/04/2025 | FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1180117 | 28/04/2025 | OIG COMERCIO PUBLICITARIO LTDA | 08.244.0026.2.172 | 2.000,00 | 28/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E OUTDOOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1180118 | 28/04/2025 | JONAS WETMANN 37129228091 | 08.244.0051.2.183 | 2.550,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1180119 | 28/04/2025 | JONAS WETMANN 37129228091 | 08.244.0026.2.174 | 8.160,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 199 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1180120 | 28/04/2025 | JONAS WETMANN 37129228091 | 08.244.0026.2.172 | 255,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1180121 | 28/04/2025 | GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA | 08.244.0026.2.172 | 3.895,00 | 28/04/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4752 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180122 | 28/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.355,90 | 28/04/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. |