| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160003 | 04/08/2025 | 24.190.614 KARINA SOUSA BOTELHO | 23.695.0707.2.044 | 11.000,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO E IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA DURANTE O EVENTO DO VERANEIO 2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160004 | 04/08/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 10.301.1004.2.150 | 1.000,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE EM APLICATIVOS, REF AO MES DE JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160005 | 04/08/2025 | 24.190.614 KARINA SOUSA BOTELHO | 23.695.0707.2.044 | 11.000,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NO EVENTO DO VERANEIO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160006 | 04/08/2025 | C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA LTDA | 23.695.0707.2.044 | 216.613,40 | 04/08/2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM,PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VERANEIO 2025 NA PRAIA DO BOTO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160007 | 04/08/2025 | C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA LTDA | 23.695.0707.2.044 | 295.102,40 | 04/08/2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM,PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VERANEIO 2025 NA PRAIA DO BOTO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160008 | 04/08/2025 | C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA LTDA | 23.695.0707.2.044 | 172.282,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM,PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VERANEIO 2025 NA PRAIA DO BOTO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160009 | 04/08/2025 | HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 15.511,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2160010 | 04/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.565,00 | 04/08/2025 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160011 | 04/08/2025 | C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA LTDA | 23.695.0707.2.044 | 292.669,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM,PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VERANEIO 2025 NA PRAIA DO BOTO. | |
| FUNDEB | 2160012 | 04/08/2025 | ERISMAR DA SILVA SANTOS | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 04/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº077/2025. | |
| FUNDEB | 2160013 | 04/08/2025 | MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 04/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº76/2025. | |
| FUNDEB | 2160014 | 04/08/2025 | SUELI VIEIRA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 04/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO DO VALE DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº72/2025. | |
| FUNDEB | 2160015 | 04/08/2025 | SUIANE MACHADO EVARISTO | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 04/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO DO VALE DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº74/2025. | |
| FUNDEB | 2160016 | 04/08/2025 | LEONARDO SERGIO SOUZA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 1.390,00 | 04/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº73/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2160017 | 04/08/2025 | JHONNY SILVA REIS | 15.122.0006.2.053 | 5.850,00 | 04/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160018 | 04/08/2025 | MARIA BONFIM FERREIRA DA SILVA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 990,73 | 04/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160019 | 04/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.705,14 | 04/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160020 | 04/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 11.408,34 | 04/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160021 | 04/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.999,13 | 04/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2160022 | 04/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.130,61 | 04/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. |