| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560011 | 05/06/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO- PA CONFORME PORTARIA N. 843/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560023 | 05/06/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 05/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 839/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1560047 | 05/06/2025 | GEORGE SILVA ALVES | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 05/06/2025 | Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza na área externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 35 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1560057 | 05/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 1.686,49 | 05/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21496 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1560056 | 05/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 7.041,12 | 05/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21497 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560018 | 05/06/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 835/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1560043 | 05/06/2025 | EVERARDO ARAÚJO SANTANA | 12.361.0401.2.201 | 4.329,00 | 05/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560012 | 05/06/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 05/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 829/2025 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1560078 | 05/06/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 09.272.1003.2.245 | 440,00 | 05/06/2025 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL 1483 ANEXA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1560046 | 05/06/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 01.031.0001.2.004 | 354,00 | 05/06/2025 | Prestação de serviço de confecções de carimbo e conserto de fechadura no imóvel que esta atendendo temporariamente a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1484 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1560063 | 05/06/2025 | IRACI FERREIRA OLIVEIRA | 08.243.0131.2.190 | 862,00 | 05/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA Nº 026/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560020 | 05/06/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 05/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.743/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560025 | 05/06/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 05/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.743/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560024 | 05/06/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 05/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA N.827/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1560076 | 05/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 5.072,48 | 05/06/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1560077 | 05/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 2.804,42 | 05/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560038 | 05/06/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 05/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 823/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560040 | 05/06/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 05/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /PA, CONFORME PORTARIA Nº 822/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560033 | 05/06/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 05/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 824/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1560010 | 05/06/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 842/2025 EM ANEXO. |