| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2310088 | 19/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.122.0137.2.159 | 2.672,10 | 19/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21799. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2310089 | 19/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.171 | 248,00 | 19/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21800. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2310090 | 19/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.886,37 | 19/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310091 | 19/08/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.120 | 73.348,97 | 19/08/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL E GINECOLOGISTA) PARA ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310092 | 19/08/2025 | JOICE GOMES DA SILVA ALVES | 10.303.0210.2.151 | 251,85 | 19/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310093 | 19/08/2025 | JOSSANDRA OLIVEIRA AQUINO | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 19/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310094 | 19/08/2025 | MISLANE MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 899,88 | 19/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310095 | 19/08/2025 | ELIANE SOUZA GOMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 19/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310096 | 19/08/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0200.2.142 | 39.071,20 | 19/08/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTOS NA UBS DE BARREIRA DOS CAMPOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310097 | 19/08/2025 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 1.659,00 | 19/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310098 | 19/08/2025 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 703,00 | 19/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2310099 | 19/08/2025 | R. DE SOUZA SOARES SERVICOS | 01.031.0001.2.004 | 1.400,00 | 19/08/2025 | Prestação de serviço de manutenção na fachada do prédio desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 7 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310100 | 19/08/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 165,05 | 19/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2310103 | 19/08/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 01.031.0001.2.004 | 1.900,00 | 19/08/2025 | Aquisição de 01 und. de mesa com 04 cadeiras em topázio para utilização na copa desta Casa Leis, Conforme documento em anexo. NF. 29161 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2310104 | 19/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 120.000,00 | 19/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2310105 | 19/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 20.113,63 | 19/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2310106 | 19/08/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04.122.0037.2.012 | 1.347,50 | 19/08/2025 | SERVIÇOS DE CORREIOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2310107 | 19/08/2025 | JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.050,00 | 19/08/2025 | Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de AGOSTO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 122 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2310108 | 19/08/2025 | A TOME AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 8.930,00 | 19/08/2025 | PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS NO TRAJETO DE PALMAS/TO A SAO PAULO/SP SÃO PAULO /SP A PALMAS/TO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2310109 | 19/08/2025 | 60.321.309 BRUNA RAFANEIDE QUEIROZ MARTINS | 01.031.0001.2.004 | 200,00 | 19/08/2025 | Prestação de serviço de Lavagens de veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 92 |