| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370025 | 06/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 234,55 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370024 | 06/02/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 20.605.0643.2.039 | 1.300,00 | 06/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA DA FEIRA MUNICIPAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370023 | 06/02/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 1.300,00 | 06/02/2025 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE REJEITOS DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE CANOS E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370022 | 06/02/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 15.122.0006.2.053 | 2.600,00 | 06/02/2025 | SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 370021 | 06/02/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 50.000,25 | 06/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO/COLORIDA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 370020 | 06/02/2025 | NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA | 12.361.0401.2.201 | 28.253,75 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO EM REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 370019 | 06/02/2025 | NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA | 12.361.0401.2.201 | 17.263,00 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO EM REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 370018 | 06/02/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 19.600,67 | 06/02/2025 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 370017 | 06/02/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 39.998,60 | 06/02/2025 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 370016 | 06/02/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 22.501,44 | 06/02/2025 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM RODAS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370015 | 06/02/2025 | ROSALIA ALVES SALES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 06/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 370014 | 06/02/2025 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 06/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO , CONFORME LAUDO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 370013 | 06/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS | 04.124.0037.2.022 | 4.195,90 | 06/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 , DIFERENÇA DE SALARIO - LUCIANO MORAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 370012 | 06/02/2025 | NHJ EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA | 12.361.0401.2.201 | 41.158,80 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO EM REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 370011 | 06/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 50.005,65 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 370008 | 06/02/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 40.000,05 | 06/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO/COLORIDA E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 370007 | 06/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 37.371,20 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 370006 | 06/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.895,38 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 370005 | 06/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 20.888,15 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 370003 | 06/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 14.961,10 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |