| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620028 | 03/03/2026 | ANDREIA DOS REIS EVARISTO | 10.301.1004.2.150 | 144,00 | 03/03/2026 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE RIO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2264/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 620029 | 03/03/2026 | VALTER DA SILVA DIAS | 12.361.0401.2.103 | 1.390,00 | 03/03/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ,PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, CONFORME PORTARIA Nº21/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620030 | 03/03/2026 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.301.1004.2.150 | 288,00 | 03/03/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA , CONFORME PORTARIA N. 2265/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 620031 | 03/03/2026 | SILAS RAFAEL DE OLIVEIRA | 08.122.1002.2.160 | 1.440,00 | 03/03/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TUCUMA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 09/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620032 | 03/03/2026 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.301.1004.2.150 | 144,00 | 03/03/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2266/ 2026 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 620033 | 03/03/2026 | ANDRE DOS SANTOS GIANONE | 08.122.1002.2.160 | 1.440,00 | 03/03/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE TUCUMÃ-PA, CONFORME PORTARIA Nº 06/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 620034 | 03/03/2026 | I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 47.801,25 | 03/03/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR, FREEZERS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 620035 | 03/03/2026 | JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.817,32 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 620036 | 03/03/2026 | JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.777,20 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 620037 | 03/03/2026 | JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 24.407,54 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 620038 | 03/03/2026 | EMERSON FERREIRA MONSEF | 18.542.0027.2.080 | 16.500,00 | 03/03/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO CHÁCARA SANTANA PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO CONTROLADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 620039 | 03/03/2026 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.665,30 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 620040 | 03/03/2026 | C. E. P. AIRES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 994,00 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 620041 | 03/03/2026 | HOTEL JUSTHOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.500,00 | 03/03/2026 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE INTREGRANTES DA SEMMAS ESTADUAL QUE REALIZARAM DILIGENCIAS NA REGIAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620042 | 03/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.465,20 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620043 | 03/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.659,00 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620044 | 03/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.002,68 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620045 | 03/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 11.886,40 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620046 | 03/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 11.951,00 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 620047 | 03/03/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 11.854,10 | 03/03/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. |