| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1630040 | 12/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 680,00 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1630039 | 12/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.978,63 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1630005 | 12/06/2025 | A R S LIMA LTDA | 12.366.0251.2.223 | 36.054,54 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630023 | 12/06/2025 | FELIX M DE SOUSA CIA LTDA | 15.121.0501.2.051 | 1.530,00 | 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE VASOS PARA PLANTA DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO SOBRINHO CONTI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1630004 | 12/06/2025 | SARAH GOUVEIA PARAGASSU | 10.304.0037.2.153 | 7.583,72 | 12/06/2025 | RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO APOSENTADORIA POR IDADE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630015 | 12/06/2025 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01.031.0001.2.004 | 34,90 | 12/06/2025 | Prestação de serviço de envio de correspondências e encomendas para atender as demandas do Posto de Identificação desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1630054 | 12/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 87,00 | 12/06/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630051 | 12/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 12/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630050 | 12/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 107,76 | 12/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1630049 | 12/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 2,60 | 12/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1630047 | 12/06/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.725,00 | 12/06/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS, DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA, DE ACESSO CONEXÃO E SI CRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E ACESSO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 15845 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1630011 | 12/06/2025 | I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 27.400,00 | 12/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR E BEBEDOUROS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1630009 | 12/06/2025 | I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 28.000,00 | 12/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS E GELADEIRAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620009 | 11/06/2025 | 54.992.381 MATILDES DE SOUZA TORQUATO FERNANDES | 15.122.0037.2.054 | 3.555,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620001 | 11/06/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0212.2.144 | 9.666,67 | 11/06/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PSIQUIATRA) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620039 | 11/06/2025 | WANDERSSON MENDES SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 1.077,50 | 11/06/2025 | DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSA EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 864/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1620004 | 11/06/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 1.080,89 | 11/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620025 | 11/06/2025 | HAMILTON FERREIRA RAMOS | 10.301.1004.2.150 | 526,32 | 11/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO0 DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS, REF. MES DE MAIO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620031 | 11/06/2025 | CONRAD PIAS & CIA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 85,00 | 11/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1620015 | 11/06/2025 | ELSA SILVA FEITOSA | 10.301.1004.2.150 | 861,00 | 11/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |