| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 900020 | 31/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 151.971,43 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA DISTRITO DE CRISTALINO. | |
| FUNDEB | 900019 | 31/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 152.652,80 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO LOTE ADICIONAL. | |
| FUNDEB | 900018 | 31/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 114.245,35 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE II - PAU BRASIL. | |
| FUNDEB | 900017 | 31/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 109.318,50 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE IV - NOVA BARREIRA E CANTÃO. | |
| FUNDEB | 900016 | 31/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 309.640,44 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDEB | 900015 | 31/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 110.177,06 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO LOTE ADICIONAL. | |
| FUNDEB | 900014 | 31/03/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 307.874,24 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE V - FAZENDAS PRÓXIMAS AO MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900013 | 31/03/2025 | DIRCEU CARLOS DA SILVA | 04.122.0037.2.076 | 1.230,00 | 31/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 161/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900012 | 31/03/2025 | WELLYNGTON RODRIGUES MILHOMEM JUNIOR | 20.122.0037.2.034 | 1.320,00 | 31/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME PORTARIA Nº 158/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900011 | 31/03/2025 | ADELMAN BRITO FRANCO | 04.122.0037.2.076 | 1.710,00 | 31/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 160/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900010 | 31/03/2025 | FLAVIO NERYS DA LUIZ | 20.122.0037.2.034 | 1.320,00 | 31/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ - PA, CONFORME PORTARIA Nº 157/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900009 | 31/03/2025 | ADORISVALDO SANTOS PEREIRA | 04.122.0037.2.076 | 1.230,00 | 31/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 159/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900008 | 31/03/2025 | WINICIUS PEREIRA DA SILVA | 20.122.0037.2.034 | 1.320,00 | 31/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ PA, CONFORME PORTARIA Nº 156/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900007 | 31/03/2025 | PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA | 20.122.0037.2.034 | 1.645,00 | 31/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM À CIDADE DE MARABA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 155/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900006 | 31/03/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 7.710,00 | 31/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900908 | 31/03/2025 | EVERALDO LUCIANO CORTINA | 10.301.1004.2.150 | 1.579,00 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MES DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900910 | 31/03/2025 | PATRICIA ALENCAR BRAUNA | 10.301.1004.2.150 | 1.800,00 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900911 | 31/03/2025 | EVYLEM VITORIA RAMOS MARTINS | 10.301.1004.2.150 | 2.106,00 | 31/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900912 | 31/03/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 04.122.0037.2.012 | 4.957,50 | 31/03/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF MARÇO/2025 FATURA 1100161 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900913 | 31/03/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 4.389,00 | 31/03/2025 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. |