| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120994 | 31/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 146,36 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120995 | 31/07/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 124,08 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120996 | 31/07/2025 | RAFAEL CABRAL DA SILVA MATOS | 10.301.1004.2.150 | 6.080,00 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2120997 | 31/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 45,76 | 31/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2120998 | 31/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 09.272.1003.2.245 | 149,87 | 31/07/2025 | TARIFA BANCARIA COMPETÊNCIA JULHO 2025 NA CONTA CORRENTE 13.427-9 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2120999 | 31/07/2025 | JORNADA EDUC LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.594,00 | 31/07/2025 | CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DE RPPS PRESENCIAL EM GOIANIA-GO NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2121000 | 31/07/2025 | A T FERREIRA E GUIMARES LTDA | 09.272.1003.2.245 | 860,00 | 31/07/2025 | RECARGA DE EXTINTORES PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 468 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2121001 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09.272.1003.2.245 | 4.180,79 | 31/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO 2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121002 | 31/07/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 6.936,18 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121003 | 31/07/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 15.927,79 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121004 | 31/07/2025 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 46.047,09 | 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121005 | 31/07/2025 | FRANK TRINDADE DA COSTA | 10.301.1004.2.150 | 2.665,00 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121006 | 31/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 38,50 | 31/07/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121007 | 31/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 38,05 | 31/07/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121008 | 31/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 38,05 | 31/07/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121009 | 31/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 5,84 | 31/07/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2121010 | 31/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 5,84 | 31/07/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2121011 | 31/07/2025 | JAQUELINE DA PAIXAO VIEIRA DE SOUZA | 12.122.0037.2.192 | 2.207,99 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDEB | 2121012 | 31/07/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSZA JUNIOR | 12.361.0401.2.104 | 3.280,00 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2025 NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 2121013 | 31/07/2025 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 12.361.0401.2.104 | 2.650,00 | 31/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. |