| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1420033 | 22/05/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.178 | 4.833,00 | 22/05/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420034 | 22/05/2025 | TEODORO CARVALHO VARAO NETO | 01.031.0001.2.004 | 8.000,00 | 22/05/2025 | Locação de imóvel sendo dois Bloco "A" e "B" para atender como Sede temporariamente deste Poder Legislativo, Ref. MAIO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 7 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1420035 | 22/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.122.0037.2.192 | 5.281,68 | 22/05/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CONTA CONTRATO Nº15879513, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420036 | 22/05/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 126,69 | 22/05/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 127628491 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1420038 | 22/05/2025 | JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA | 12.361.0401.2.201 | 37.950,00 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420039 | 22/05/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 41.838,38 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420040 | 22/05/2025 | MARGARIDA DIAS MARINHO | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 22/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420041 | 22/05/2025 | PAULIANE DA SILVA MARTINS | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 22/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420042 | 22/05/2025 | DOGIVAL LACERDA DE OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 22/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420037 | 22/05/2025 | EXPEDITO PAIXAO DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 3.050,00 | 22/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420047 | 22/05/2025 | AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420048 | 22/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 140,00 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420049 | 22/05/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,00 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420044 | 22/05/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,10 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420045 | 22/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,01 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1420046 | 22/05/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 50,00 | 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420050 | 22/05/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 01.031.0001.2.004 | 85,50 | 22/05/2025 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420051 | 22/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 22/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420052 | 22/05/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 580,44 | 22/05/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1420053 | 22/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 44,90 | 22/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. |