| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1840012 | 03/07/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 28.230,00 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEIXO, BRITA ) DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840013 | 03/07/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0026.2.182 | 5.917,78 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840014 | 03/07/2025 | LABORATORIO LALUTH S/C LTDA | 10.122.0025.2.124 | 1.244,00 | 03/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840015 | 03/07/2025 | LABORATORIO LALUTH S/C LTDA | 10.122.0025.2.124 | 2.755,00 | 03/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840016 | 03/07/2025 | MARIA MAGNORIA LEMES GUSMAO | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 03/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840017 | 03/07/2025 | POLIANA FERREIRA ROSA | 10.303.0210.2.151 | 205,85 | 03/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840018 | 03/07/2025 | KELLY CRISTINA GOMES LIMA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 03/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840019 | 03/07/2025 | AURILENE SILVA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 03/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840020 | 03/07/2025 | GELCIMAR RODRIGUES DA ROCHA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 03/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840021 | 03/07/2025 | LABORATORIO LALUTH LTDA | 10.122.0025.2.124 | 999,00 | 03/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840022 | 03/07/2025 | SIRLEI BEZERRA DOS ANJOS | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 03/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840023 | 03/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 08.122.0137.2.159 | 7.957,99 | 03/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURA AGRUPADORA - 4000014953, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840024 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 8.750,00 | 03/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21618 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840025 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.255,97 | 03/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21619 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840026 | 03/07/2025 | DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA | 01.031.0001.2.004 | 300,00 | 03/07/2025 | Prestação de serviço de Propaganda de volante para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 01 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840027 | 03/07/2025 | ILUMINI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.500,00 | 03/07/2025 | Aquisição de 01 und. Poltrona com mesa de centro para recepção desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 51 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840028 | 03/07/2025 | ILUMINI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.875,00 | 03/07/2025 | Aquisição de 03 und. Pendentes e 01 und. Aradela para utilização no prédio sede desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 51 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840029 | 03/07/2025 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 228,35 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840030 | 03/07/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 198,14 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840031 | 03/07/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 196,39 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO |