| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790028 | 20/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 25,38 | 20/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790027 | 20/03/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 3.916,10 | 20/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790026 | 20/03/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 42,69 | 20/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790025 | 20/03/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 154,54 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790024 | 20/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 255,06 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790022 | 20/03/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 147,20 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790023 | 20/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 270,09 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790021 | 20/03/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,75 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790020 | 20/03/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 01.031.0001.2.004 | 76,50 | 20/03/2025 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790019 | 20/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 16.270,80 | 20/03/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MARÇO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790018 | 20/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.355,90 | 20/03/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MARÇO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790017 | 20/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 17.939,65 | 20/03/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MARÇO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790016 | 20/03/2025 | R. S. MARANHAO ALVES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.890,00 | 20/03/2025 | Aquisição de 14 und. Estojo Placa Homenagem 16x20 para atender a homenagem no mês da mulher realizada por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 305 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 790015 | 20/03/2025 | LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.000,00 | 20/03/2025 | Prestação de serviço na assessoria e consultoria técnica em Licitações e contratos para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 10 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 790014 | 20/03/2025 | 52.725.064 PAULO RICARDO SOUZA | 18.542.1010.2.098 | 775,00 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO DIA DA MULHER PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 790013 | 20/03/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 2.500,00 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 790012 | 20/03/2025 | IZABEL DE SOUZA FRANCA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 388,70 | 20/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 790011 | 20/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 451,88 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21127. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 790010 | 20/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0026.2.172 | 2.712,95 | 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21128. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 790009 | 20/03/2025 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 6.987,16 | 20/03/2025 | AQUISIÇAO DE BEM PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65.931 EM ANEXO. |