| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970038 | 16/07/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA CONFORME PORTARIA Nº 1003 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1970039 | 16/07/2025 | CLEITON DA LUZ CARVELLI | 18.542.1010.2.098 | 3.000,00 | 16/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM, PARA VISITA SEGUIDA DE REUNIÃO , CONFORME PORTARIA Nº117/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970040 | 16/07/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1019/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970041 | 16/07/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO /PA, CONFORME PORTARIA Nº 1020/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970042 | 16/07/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 1004/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970043 | 16/07/2025 | JONAS FERREIRA DOS SANTOS | 10.304.0037.2.153 | 862,00 | 16/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO . CONFORME PORTARIA N. 1021/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970044 | 16/07/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA- PA CONFORME PORTARIA Nº 1005 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970045 | 16/07/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/1006 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970046 | 16/07/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N. 1008/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970047 | 16/07/2025 | DANIEL DIAS COSTA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 16/07/2025 | DIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA 1009/2025, EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970048 | 16/07/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1007/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970049 | 16/07/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 10.122.0025.2.123 | 3.096,00 | 16/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1970050 | 16/07/2025 | EVERARDO ARAÚJO SANTANA | 12.361.0401.2.201 | 3.817,00 | 16/07/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1970051 | 16/07/2025 | JESMAEL DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 1.052,63 | 16/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO DE SOM (MICROFONE), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1970052 | 16/07/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 05.122.0037.2.023 | 690,00 | 16/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1970053 | 16/07/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.012 | 1.490,00 | 16/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1970054 | 16/07/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.013 | 1.000,00 | 16/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1970055 | 16/07/2025 | BRUNO PEREIRA DE ALENCAR | 18.542.1010.2.098 | 3.200,00 | 16/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DIVERSAS CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1970056 | 16/07/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 18.542.1010.2.098 | 2.000,00 | 16/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA EM RADIO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1970057 | 16/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.129,42 | 16/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. |