| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650013 | 06/03/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000319 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650012 | 06/03/2025 | GLICIENE VITAL DOS REIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000318 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650011 | 06/03/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000317 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650010 | 06/03/2025 | HELEANE MACARIO DE SOUSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000316 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 650009 | 06/03/2025 | BGB AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 12.609,41 | 06/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650008 | 06/03/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000315 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650007 | 06/03/2025 | CHARLANA PEREIRA BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃOPA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000314 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650006 | 06/03/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000313 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 650005 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 21.319,40 | 06/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 650004 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 29.946,32 | 06/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650003 | 06/03/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000312 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650002 | 06/03/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000311 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650001 | 06/03/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 06/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000310 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 640016 | 05/03/2025 | I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.520,00 | 05/03/2025 | Aquisição de Pasta porta documento personalizado e Carteira de Identificação Parlamentar em couro com 2 brasoes em metal para os Vereadores deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 1.059 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 640015 | 05/03/2025 | AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 174,04 | 05/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 640014 | 05/03/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 257,22 | 05/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 640013 | 05/03/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 138,04 | 05/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 640012 | 05/03/2025 | AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,05 | 05/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 640011 | 05/03/2025 | AUTO ELETRICA GUACHEBA LTDA | 26.122.0037.2.063 | 5.860,00 | 05/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 640010 | 05/03/2025 | MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 1.700,00 | 05/03/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUN DE SAUDE. |