| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1550062 | 04/06/2025 | METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI | 15.122.0006.2.053 | 2.630,00 | 04/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTRUTURA METÁLICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1550058 | 04/06/2025 | METALURGICA NOVO HORIZONTE EIRELI | 15.122.0006.2.053 | 6.120,00 | 04/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTRUTURA METÁLICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1550015 | 04/06/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 22.200,00 | 04/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1550011 | 04/06/2025 | B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO | 10.122.0025.2.123 | 2.992,80 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 1550047 | 04/06/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.361.0401.2.103 | 172.382,16 | 04/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS UNIDADES CONFORME FATURA AGRUPADORA Nº 400000106028 REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1550027 | 04/06/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 13.143,76 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1550009 | 04/06/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 10.013,44 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1550064 | 04/06/2025 | CLEOVAN FERREIRA DA COSTA | 09.272.1003.2.245 | 1.250,00 | 04/06/2025 | SERVIÇOS NA MONTAGEM NO MURO DE PLACAS DE CIMENTO NO ESTACIONAMENTO DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1550035 | 04/06/2025 | JAIME ROBERTO AGUIAR DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 04/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1550036 | 04/06/2025 | VALDECI SANTOS MARTINS | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 04/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1550038 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 18.750,00 | 04/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21486 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1550014 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 7.888,74 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 1550010 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.003,20 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1550046 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.000,00 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1550045 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 8.292,87 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1550044 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.389,02 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1550043 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 344,98 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1550042 | 04/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.392,16 | 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1550017 | 04/06/2025 | ANTÔNIO ALVES CARVALHO | 26.122.0037.2.063 | 1.724,00 | 04/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDA PARA DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 232/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1550024 | 04/06/2025 | MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 04/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº 63/2025. |