| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500044 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 13.148,11 | 19/02/2026 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 22546 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500043 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.962,41 | 19/02/2026 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 22545 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500042 | 19/02/2026 | M N CARVALHO LTDA | 08.244.0051.2.183 | 7.683,00 | 19/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDEREM A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 202600001 EM ANEXO, PERÍODO JANEIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500041 | 19/02/2026 | TEC HOUSE LTDA | 18.542.1010.2.098 | 280,00 | 19/02/2026 | SERVICO DE REPARO EM ANTENA STARLINK EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500040 | 19/02/2026 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.500,00 | 19/02/2026 | Prestação de serviço de Segurança da infraestrutura do data center e configuração e segurança dos servidores que contém os softwares deste Poder Legislativo, Referente ao período de FEVEIRO/2026 , Conforme documento em anexo. NF. 41 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500039 | 19/02/2026 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 19/02/2026 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de FEVEREIRO/2026, conforme documento em anexo. NF. 61 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500038 | 19/02/2026 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 19/02/2026 | Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 8 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500037 | 19/02/2026 | GUIMARAES E FRANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01.031.0001.2.004 | 29.000,00 | 19/02/2026 | Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. FEVEREIRO/2026. Conforme documento em anexo. NF. 04 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500036 | 19/02/2026 | HOTEL JUSTHOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.055,00 | 19/02/2026 | Prestação de serviço de Hospedagem para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 298 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500035 | 19/02/2026 | DEDETIZADORA SANTANA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 7.104,27 | 19/02/2026 | Prestação de serviço de Limpeza e Dedetização geral na área Interna e Externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 04 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500034 | 19/02/2026 | JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.050,00 | 19/02/2026 | Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de FEVEREIRO/2026, Conforme documento em anexo. NF. 24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500033 | 19/02/2026 | L D DA COSTA E CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 370,00 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500032 | 19/02/2026 | L D DA COSTA E CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 540,00 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500031 | 19/02/2026 | HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.723,00 | 19/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500030 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.296,56 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500029 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.803,65 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500028 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.775,73 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500027 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.910,02 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500026 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 6.266,70 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500025 | 19/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0245.2.149 | 2.304,19 | 19/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |