| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 840018 | 25/03/2025 | DIONATAN MUNIZ PACHECO | 18.542.1010.2.098 | 1.100,00 | 25/03/2025 | PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL E APOIO TECNICO DE SOM PARA EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 840017 | 25/03/2025 | BRUNO PEREIRA DE ALENCAR | 18.542.1010.2.098 | 3.500,00 | 25/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DIVERSAS CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 840016 | 25/03/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.123 | 13.005,00 | 25/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 840015 | 25/03/2025 | EDNEIA MARIA BARRETO | 08.122.1002.2.160 | 1.056,00 | 25/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 840014 | 25/03/2025 | MIRANDA E BRITO LTDA | 15.122.0037.2.054 | 4.195,00 | 25/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 840013 | 25/03/2025 | LUZIANA FERREIRA PEREIRA | 26.122.0037.2.063 | 8.960,00 | 25/03/2025 | SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 840012 | 25/03/2025 | LUCELENE DOS SANTOS SILVA | 08.122.1002.2.160 | 1.056,00 | 25/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 07/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 840011 | 25/03/2025 | SILAS RAFAEL DE OLIVEIRA | 08.122.1002.2.160 | 1.056,00 | 25/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 09/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 840010 | 25/03/2025 | JOVELINA PINHEIRO | 08.122.0137.2.159 | 1.056,00 | 25/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À XINGUARA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 06/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 840009 | 25/03/2025 | GUSTAVO LUZ LIMA | 27.811.0740.2.047 | 7.545,00 | 25/03/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 840008 | 25/03/2025 | GUSTAVO LUZ LIMA | 27.811.0740.2.047 | 8.455,00 | 25/03/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 840007 | 25/03/2025 | VALDEMAR CUNHA JUNIOR | 15.122.0037.2.054 | 1.835,80 | 25/03/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS . | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 840006 | 25/03/2025 | VALDEMAR CUNHA JUNIOR | 15.122.0037.2.054 | 1.651,58 | 25/03/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS . | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 840005 | 25/03/2025 | VALDEMAR CUNHA JUNIOR | 15.122.0037.2.054 | 1.171,58 | 25/03/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 840004 | 25/03/2025 | 55.416.836 LARISSA FLAVIA BATISTA | 12.361.0401.2.201 | 15.000,00 | 25/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E TROCA DE FORRO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO (PLACAS QDL3361 E QDL3401). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 840003 | 25/03/2025 | NICOLY CRISTINA PEREIRA | 10.303.0210.2.151 | 899,88 | 25/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 840002 | 25/03/2025 | MARIA BONFIM PEREIRA CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 1.070,65 | 25/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 840001 | 25/03/2025 | ANTONIA CELESTINO LOPES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 25/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 830025 | 24/03/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 24/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000441 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 830024 | 24/03/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 24/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000439 EM ANEXO. |