| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980022 | 08/04/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000502 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980020 | 08/04/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00501 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980021 | 08/04/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000507 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980019 | 08/04/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000500 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980018 | 08/04/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000499 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980017 | 08/04/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000506 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980016 | 08/04/2025 | THAUANY DOS SANTOS SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00498 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980015 | 08/04/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000497 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980014 | 08/04/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000496 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980013 | 08/04/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 08/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000495 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980012 | 08/04/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000505 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 980011 | 08/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 08/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA 2025/000494 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 980010 | 08/04/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.201 | 29.144,00 | 08/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 980009 | 08/04/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.201 | 24.639,86 | 08/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 980008 | 08/04/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 28.149,92 | 08/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 980007 | 08/04/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 32.424,00 | 08/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 980006 | 08/04/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 20.426,13 | 08/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 980005 | 08/04/2025 | DEDETIZADORA SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.201 | 10.598,98 | 08/04/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM ESCOLAS NA ZONA URBANA DE SANTANA DO ARAGUAIA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 980004 | 08/04/2025 | BRUNO AZEVEDO DE OLIVEIRA | 21.122.0037.2.062 | 2.850,00 | 08/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 171/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 980003 | 08/04/2025 | CARLOS VICENTE DO NASCIMENTO | 13.122.0037.2.224 | 2.850,00 | 08/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 170/2025 EM ANEXO. |