| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930015 | 03/04/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 03/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000475 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930014 | 03/04/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 03/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000474 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930013 | 03/04/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 03/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000473 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930012 | 03/04/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 03/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/000483 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 930011 | 03/04/2025 | MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 03/04/2025 | DIRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº30/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930002 | 03/04/2025 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930010 | 03/04/2025 | MARIA DE NASARE DOS SANTOS FREIRE DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930009 | 03/04/2025 | ANTONIA CELESTINO LOPES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930006 | 03/04/2025 | PAULO CESAR DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 194,35 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930005 | 03/04/2025 | HENRIQUE JANUARIO DA COSTA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930004 | 03/04/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930003 | 03/04/2025 | JUCILENE BATISTA CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930001 | 03/04/2025 | JACKELINE VIEIRA FREITAS | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930065 | 03/04/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 04.122.0037.2.076 | 1.989,36 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930066 | 03/04/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 20.122.0037.2.034 | 8.010,64 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930067 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15.122.0037.2.054 | 2.025,58 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930068 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 27.811.0740.2.047 | 261,42 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930069 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04.122.0037.2.012 | 118,27 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930070 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 13.122.0037.2.043 | 63,84 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930071 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04.122.0037.2.012 | 300,44 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. |