| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510015 | 20/02/2025 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | 18.542.1010.2.098 | 1.060,00 | 20/02/2025 | SERVICO EM DIARIAS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510014 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 4.296,67 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510013 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 1.658,24 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510011 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 1.506,80 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510012 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.0027.2.080 | 3.749,97 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510010 | 20/02/2025 | PAUL WENDER DE ABREU CRUZ | 10.301.1004.2.150 | 792,00 | 20/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N.202/00228 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510009 | 20/02/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 4.000,00 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DE FOSSAS E REMOÇÃO DE DEJETOS PARA HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 510007 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 9.569,10 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 510005 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 10.001,10 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 510006 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 9.567,09 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 510004 | 20/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 18.712,75 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510003 | 20/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 20/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000225 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510002 | 20/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 20/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000224 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 510001 | 20/02/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 39.000,05 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510019 | 20/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.177,00 | 20/02/2025 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510020 | 20/02/2025 | FELIX M DE SOUSA CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 807,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510021 | 20/02/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510022 | 20/02/2025 | R R CARDOSO & ROCHA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 2.825,40 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS . | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510023 | 20/02/2025 | REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICOLAS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 890,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510024 | 20/02/2025 | REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICOLAS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 6.610,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |