| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2090005 | 28/07/2025 | MAURO LUIZ COSTA RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.122.0025.2.122 | 4.737,50 | 28/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE POSTO DE SAÚDE MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2060001 | 25/07/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 04.122.0037.2.012 | 2.900,00 | 25/07/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2060002 | 25/07/2025 | LAVA JATO AUTO BRILHO LTDA | 15.122.0037.2.054 | 2.658,95 | 25/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2060003 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.015,92 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2060004 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 8.428,20 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2060005 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.099,97 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2060006 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.069,57 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2060007 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.499,97 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 2060008 | 25/07/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 17.832,00 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES, EM REPAROS E REFORMA. | |
| FUNDEB | 2060009 | 25/07/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 16.165,00 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES, EM REPAROS E REFORMA. | |
| FUNDEB | 2060010 | 25/07/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 21.663,50 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES, EM REPAROS E REFORMA. | |
| FUNDEB | 2060011 | 25/07/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 234.643,50 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TELHAS ISOTELHA 30MM PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES, EM REPAROS E REFORMA. | |
| FUNDEB | 2060012 | 25/07/2025 | ADSERV DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.284,20 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TELHAS ISOTELHA 30MM PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES, EM REPAROS E REFORMA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2060013 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.776,36 | 25/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21695 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2060014 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.658,20 | 25/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21696 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2060015 | 25/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 8.092,57 | 25/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21697 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2060016 | 25/07/2025 | PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 345,47 | 25/07/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2060017 | 25/07/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 390,80 | 25/07/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2060018 | 25/07/2025 | VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 267,61 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2060019 | 25/07/2025 | AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 390,37 | 25/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |