| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760076 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0245.2.149 | 9.730,12 | 17/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760075 | 17/03/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.247,98 | 17/03/2025 | Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 179 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760074 | 17/03/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 940,90 | 17/03/2025 | Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 180 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760073 | 17/03/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.297,06 | 17/03/2025 | Aquisição de material de Gênero Alimentício para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 178 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760072 | 17/03/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 319,90 | 17/03/2025 | Aquisição de material de Expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 181 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760071 | 17/03/2025 | CLEUNICE COELHO CAVALCANTE | 10.303.0210.2.151 | 672,17 | 17/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760070 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.003,30 | 17/03/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21108 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760069 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 15.000,05 | 17/03/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21107 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760068 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 20.119,90 | 17/03/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21106 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760067 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.246,65 | 17/03/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21105 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760066 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.941,10 | 17/03/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21104 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 760065 | 17/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.832,96 | 17/03/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21103 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 760064 | 17/03/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 08.244.0051.2.183 | 6.362,10 | 17/03/2025 | AQUISIÇAO DE BEM PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.016 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 760063 | 17/03/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 08.244.0026.2.173 | 2.594,90 | 17/03/2025 | AQUISIÇAO DE BEM PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.015 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 760062 | 17/03/2025 | DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA | 12.361.0401.2.201 | 750,00 | 17/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA VOLANTE DURANTE, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760061 | 17/03/2025 | MITCHELLE DE SOUSA AMORIM | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 17/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000398, EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760060 | 17/03/2025 | ADRIELLY DE ALMEIDA RIOS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 17/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA 2025/000397 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760059 | 17/03/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 2025/000396 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760058 | 17/03/2025 | LEILA FONSECA DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 17/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 760057 | 17/03/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 17/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00395 EM ANEXO. |