| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440004 | 13/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 12.361.0401.2.201 | 8.900,00 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440003 | 13/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 12.361.0401.2.201 | 16.300,00 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440002 | 13/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000171 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440001 | 13/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000170 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440042 | 13/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDEB | 440043 | 13/02/2025 | FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 481.285,71 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAU IVECO/ TECTOR 11-190 CARGA SECA 4X2 COR BRANCO COMBUSTÍVEL DIESEL ANO/MODELO 2024/2025 CHASSI 93ZA61BDZS8707876, MOTOR:F4AFE411Y*J*6308821* POTENCIA:190 CV TORQUE 610nM, MOTORIZAÇÃO 4 CILINDROS (4500CM/4.5L) TRANSMISSÃO: 6 MARCHAS E 1 RÉ. PBT 10.600 KG CMT: 13.000 KG, FREIOS ABS/EBD/EBL/FREIO MOTOR, AR CONDICIONADO: DIREÇÃO HIDRÁULICA EQUIPADO COM BAU DE ALUMÍNIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440044 | 13/02/2025 | ELIANA DA SILVA MACEDO CAVALCANTE | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PATIO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440045 | 13/02/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 350,00 | 13/02/2025 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 322 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440046 | 13/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 1.336,10 | 13/02/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 116565500 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430025 | 12/02/2025 | A. M. COMPANY LTDA | 26.122.0037.2.063 | 2.430,00 | 12/02/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430024 | 12/02/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 10.200,00 | 12/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 430023 | 12/02/2025 | ADAIR GOMES DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 800,00 | 12/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS DE ARVORES NO MUNICÍPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 430022 | 12/02/2025 | JADSON MARTINS SOUZA | 18.542.1010.2.098 | 1.600,00 | 12/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS DE ARVORES NO MUNICÍPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 430021 | 12/02/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 430020 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 645,00 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 430019 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.350,94 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 430018 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.677,01 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 430017 | 12/02/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 12/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/000169 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 430016 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.806,89 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 430015 | 12/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.749,97 | 12/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |