| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500042 | 19/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,03 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500015 | 19/02/2025 | JL CALDAS FERRAMENTAS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 103,36 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500078 | 19/02/2025 | RGS ENGENHARIA EIRELI | 26.782.0734.2.068 | 120.650,00 | 19/02/2025 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500036 | 19/02/2025 | LAVA JATO SANTANA EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 685,00 | 19/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500029 | 19/02/2025 | MARINETE ALMEIDA DA SILVA | 04.122.0037.2.076 | 3.333,33 | 19/02/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE 25 DIAS MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500006 | 19/02/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.017 | 1.545,00 | 19/02/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDEB | 500004 | 19/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 23.316,80 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500019 | 19/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000211 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500026 | 19/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000218 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 500072 | 19/02/2025 | SANTANA NET TECNOLOGIA EIRELI | 09.272.1003.2.245 | 11,30 | 19/02/2025 | JUROS SOBRE BOLETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME NOTA FISCAL 2221 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 500070 | 19/02/2025 | SANTANA NET TECNOLOGIA EIRELI | 09.272.1003.2.245 | 29,90 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 2268 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 500071 | 19/02/2025 | SANTANA NET TECNOLOGIA EIRELI | 09.272.1003.2.245 | 549,00 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME NOTA FISCAL 2221 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 500016 | 19/02/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 48.532,84 | 19/02/2025 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PAINEL DE FACHADA, ADESIVOS PERFURADOS,IMPRESSÃO DE BANNERS, E OUTROS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 500068 | 19/02/2025 | JOSE RAIMUNDO COSTA CARVALHO | 09.272.1003.2.245 | 857,90 | 19/02/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 20 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500021 | 19/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000213 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500025 | 19/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000217 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500023 | 19/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 19/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000215 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500014 | 19/02/2025 | J L AGRONEGOCIOS EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 256,02 | 19/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500067 | 19/02/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0037.2.012 | 1.595,00 | 19/02/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 500066 | 19/02/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0037.2.013 | 1.015,00 | 19/02/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. |