| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140028 | 14/01/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 15.122.0037.2.054 | 526,00 | 14/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140027 | 14/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 48,00 | 14/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140026 | 14/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 322,24 | 14/01/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 113153891 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140025 | 14/01/2025 | ROSANEA DE ALMEIDA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 14/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140024 | 14/01/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 325,00 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140023 | 14/01/2025 | AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 312,02 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140022 | 14/01/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,07 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140021 | 14/01/2025 | GOMIRATO EMBALAGENS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 9.140,00 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140020 | 14/01/2025 | GOMIRATO EMBALAGENS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 16.990,00 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140019 | 14/01/2025 | GOMIRATO EMBALAGENS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 12.810,00 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140018 | 14/01/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 14/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140017 | 14/01/2025 | LORRANY GOMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 125,92 | 14/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140016 | 14/01/2025 | RUBISMAR RIBEIRO DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 170,77 | 14/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 140015 | 14/01/2025 | DORANDES VIEIRA OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 14/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140013 | 14/01/2025 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRITO | 04.122.0037.2.012 | 1.056,00 | 14/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 140014 | 14/01/2025 | JOSE MARINETO FARIAS COSTA | 04.122.0037.2.012 | 410,00 | 14/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, CONFORME PORTARIA Nº 0050/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 140011 | 14/01/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 64.997,80 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 140012 | 14/01/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 64.997,80 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 140010 | 14/01/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.749,68 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 140009 | 14/01/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 765,90 | 14/01/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |