| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1780014 | 27/06/2025 | LUCENILSON CASSIANO DO NASCIMENTO | 10.122.0025.2.123 | 3.065,00 | 27/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS REF. AO MES DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1780042 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 7.054,80 | 27/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - GIOVANIA APARECIDA GOMES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1780039 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 7.309,35 | 27/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - JOSE CARLOS ABREU DA SILVA E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1780046 | 27/06/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 27/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780057 | 27/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.035,28 | 27/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21577 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780056 | 27/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.254,00 | 27/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21576 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780055 | 27/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 14.961,20 | 27/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21575 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1780049 | 27/06/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 120,02 | 27/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1780053 | 27/06/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 140,00 | 27/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780060 | 27/06/2025 | TOLEDO INFORMÁTICA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.000,00 | 27/06/2025 | Prestação de serviço de provimento de acesso á Internet que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Ref. MAIO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 578 Obs. Não gera direito a credito fiscal conforme Lei complementar 123/2026 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780059 | 27/06/2025 | TOLEDO INFORMÁTICA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.000,00 | 27/06/2025 | Prestação de serviço de provimento de acesso á Internet que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Ref. ABRIL/2025. Conforme documento em anexo. NF. 577 Obs. Não gera direito a credito fiscal conforme Lei complementar 123/2026 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780058 | 27/06/2025 | TOLEDO INFORMÁTICA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.335,15 | 27/06/2025 | Prestação de serviço de provimento de acesso á Internet que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Ref. JUNHO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 579 Obs. Não gera direito a credito fiscal conforme Lei complementar 123/2026 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1780038 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 12.260,64 | 27/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JUNHO/2025 - CLEITON DA LUZ CARVELLI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1780040 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 94.033,29 | 27/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE JUNHO/2025 - ADEMIR VIEIRA SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1780041 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 80.784,80 | 27/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - ALECSANDER GOMES BRITO E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1780067 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 63,45 | 27/06/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780065 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 50,76 | 27/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780064 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 174,93 | 27/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1780063 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 9,00 | 27/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1780013 | 27/06/2025 | PATRICIA SALES DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 2.665,00 | 27/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O HOSPITAL MUN S F DE ASSIS, REF. AO MES DE JUNHO/2025. |