| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 430034 | 12/02/2025 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 12/02/2025 | Pagamento de anuidade referente a prestação de serviço de apoio a Escola do Legislativo desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420018 | 11/02/2025 | FERNANDO MENDES LIMA | 10.301.1004.2.150 | 2.850,00 | 11/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME PORTARIA N.2025/000151 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420016 | 11/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 11/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000167 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420010 | 11/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 11/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000161 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420019 | 11/02/2025 | MAYRA DA SILVA ROQUE | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 11/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420034 | 11/02/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 337,00 | 11/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420033 | 11/02/2025 | AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 11/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420036 | 11/02/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 11/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420035 | 11/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,04 | 11/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420021 | 11/02/2025 | LAVA JATO SANTANA EIRELI | 10.304.0037.2.153 | 330,00 | 11/02/2025 | SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEIÍCULOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420022 | 11/02/2025 | LAVA JATO SANTANA EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 4.000,00 | 11/02/2025 | SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420027 | 11/02/2025 | ALAIDES DA SILVA FEITOSA | 10.303.0210.2.151 | 273,70 | 11/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420007 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000158 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420008 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000159 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420005 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000156 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420006 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000157 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420004 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000155 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420003 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000154 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420002 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000153 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 420029 | 11/02/2025 | REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICOLAS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 2.390,00 | 11/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. |