| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360029 | 16/05/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000701 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360032 | 16/05/2025 | DEBORA LIMA DE ANDRADE SANTOS | 10.301.0200.2.139 | 556,00 | 16/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 708/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360041 | 16/05/2025 | OLIVEIRA DUARTE E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26.122.0037.2.063 | 8.150,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360050 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.443,33 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360051 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.005,68 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360063 | 16/05/2025 | EDNA DE SOUSA NASCIMENTO PEREIRA | 01.031.0001.2.004 | 2.500,00 | 16/05/2025 | Prestação de serviço de Ornamentação com aluguem de mesa e cadeiras para eventos realizados por esta Casa Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 19 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1360017 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 13.122.0037.2.224 | 5.000,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1360018 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 13.122.0037.2.224 | 2.000,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360044 | 16/05/2025 | SILVEIRA GOMES BEZERRA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 16/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360060 | 16/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 215,02 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360062 | 16/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 230,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360059 | 16/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 186,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1360064 | 16/05/2025 | J & K COMERCIAL LTDA | 08.244.0051.2.183 | 3.604,59 | 16/05/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360065 | 16/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 160,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360066 | 16/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,13 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1360067 | 16/05/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1360068 | 16/05/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 18.542.1010.2.098 | 2.000,00 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA EM RADIO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360069 | 16/05/2025 | JOANISSE SILVA RODRIGUES | 26.782.0734.2.064 | 5.000,00 | 16/05/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360070 | 16/05/2025 | JOANISSE SILVA RODRIGUES | 26.122.0037.2.063 | 5.000,00 | 16/05/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1360071 | 16/05/2025 | JOANISSE SILVA RODRIGUES | 04.122.0037.2.012 | 5.000,00 | 16/05/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |