| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740089 | 23/06/2025 | GESCILENE SILVA BORGES | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias a Servidora para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 26/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal AIRTON FALEIRO-PT, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 083/2025. | |
| FUNDEB | 1740059 | 23/06/2025 | M. L .MESQUITA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 43.359,48 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES JAQUETAS E CAMISETAS UNISSEX (MASCULINO E FEMININO) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1740049 | 23/06/2025 | JONIAS RESPLANDES SILVA | 18.542.1010.2.098 | 2.200,00 | 23/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO PROJETO CIDADE LIMPA EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740025 | 23/06/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILÂNDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 927/2025 ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740057 | 23/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 13.155,79 | 23/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21564 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740056 | 23/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.644,52 | 23/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21563 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740055 | 23/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.613,03 | 23/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21562 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740054 | 23/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.870,01 | 23/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21561 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1740008 | 23/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 25.027,50 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740046 | 23/06/2025 | ALEXANDRO PEREIRA LOPES | 04.122.0037.2.076 | 1.390,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA N°239/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740085 | 23/06/2025 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 4.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias a Vereadora para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 27/06/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 079/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740090 | 23/06/2025 | REGINALDO LOPES VENTURA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 23/06/2025 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Servidor para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/06/2025 e retorno no dia 27/06/2025, Para acompanhar vereadores em viagem como motorista. Conforme a portaria nº 084/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740067 | 23/06/2025 | LUZIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 23/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740034 | 23/06/2025 | ELIANA ALVES DA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000913 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740051 | 23/06/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.301.1004.2.150 | 215,50 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIEVRSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 928/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740035 | 23/06/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 914 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740018 | 23/06/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N.922/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740003 | 23/06/2025 | BOLIVAR MENDES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 842,50 | 23/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE TENDAS PARA EM EVENTOS DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740053 | 23/06/2025 | CAPOEIRA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 116,00 | 23/06/2025 | Aquisição de 05 und. De Tecido Gabardine para confecção de Uniforme para servidores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 4.550 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740021 | 23/06/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA CONFORME PORTARIA 2025/000925 ANEXO. |