| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410175 | 29/08/2025 | JOSE CASSIO DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 1.897,50 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA A ESF CAROLINA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410176 | 29/08/2025 | JOICE RAIANE FERREIRA BRANDAO | 10.122.0025.2.122 | 2.106,00 | 29/08/2025 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ESF CAROLINA LOPES, REF AGOSTO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410177 | 29/08/2025 | JOCIANE DE LIMA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 1.518,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ESF T DO PAU BRASIL, REF. O MÊS DE AGOSTO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410178 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.141 | 538,74 | 29/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. AGOSTO/2025 - MARIA ADRIANA DOS REIS DOS SANTOS - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410180 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF PEDRO F. FILHO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 538,74 | 29/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - ALDENOURA FERREIRA V. XAVIER - CONTRATADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410181 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 538,74 | 29/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. AGOSTO/2025 - DIANA PAYK SILVA ALVEZ E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410182 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.077,48 | 29/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. AGOSTO/2025 - PAMELLA ELLEM ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410183 | 29/08/2025 | JACIARA BORGES MACIEL | 10.122.0025.2.122 | 1.677,93 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA A ESF THEREZINHA ABREU VITA REF. AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410184 | 29/08/2025 | IRANI ALVES DOS SANTOS | 10.122.0025.2.122 | 2.106,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESF SANTANA CONCEIÇÃO PULGAS REFERENTE 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410185 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.077,48 | 29/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. AGOSTO/2025 - ARISEIA COSTA DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410186 | 29/08/2025 | HELDEMARCOS DA SILVA SANTOS | 10.122.0025.2.122 | 1.897,50 | 29/08/2025 | NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA A ESF TEREZINHA ABREU VITA, MES AGOSTO 2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410187 | 29/08/2025 | GABRIELLA REIS SILVA | 10.122.0025.2.122 | 4.488,74 | 29/08/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA PARA A ESF IRMA RENNE JEANE DERLONE, DURANTE OS 31 DIAS DE AGOSTO DE 2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2410188 | 29/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.007,66 | 29/08/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21842 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410189 | 29/08/2025 | ERNESTO TAVARES AMOEDO | 10.122.0025.2.122 | 2.106,00 | 29/08/2025 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2025, NA FUNCAO DE VIGILANTE PARA O ESF EDSON MIGLIOLI | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410190 | 29/08/2025 | ERASMO CASTRO DE AGUIAR | 10.122.0025.2.122 | 1.897,50 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE VIGILANTE PARA ESF PEDRO FERREIRA FILHO NO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410191 | 29/08/2025 | DLAINE DE ALMEIDA SOUTO | 10.122.0025.2.122 | 1.518,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESF THEREZINHA ABREU VITA, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410192 | 29/08/2025 | CLEIBSON PEDRO DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.521,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O ESF SANTANA CONCEIÇÃO PULGAS, REFERENTE 31 DIAS MÊS DE AGOSTO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410193 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 538,74 | 29/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A AGOSOT/2025 - LIDIANE DE MOURA BORGES - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410194 | 29/08/2025 | CAROLINY LIMA SILVA CRUZ | 10.122.0025.2.122 | 1.518,00 | 29/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2025.. ESF TEREZINHA ABREU VITA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2410195 | 29/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 538,74 | 29/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A AGOSTO/2025 - ANA CRISTINA BRITO ARAUJO DOS SANTOS - CONTRATADOS. |