| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 550026 | 24/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 113,30 | 24/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550025 | 24/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 39,24 | 24/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550024 | 24/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 01.031.0001.2.004 | 13,50 | 24/02/2026 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento de FEVEREIRO/2026. Conforme documento em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550023 | 24/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 01.031.0001.2.004 | 260,00 | 24/02/2026 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a TEDs realizados para pagamentos. Conforme documento em anexo. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 550022 | 24/02/2026 | L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 12.365.0450.2.222 | 224.461,11 | 24/02/2026 | 14º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO SEDUC, NA AVENIDA GILBERTO CARVELLI, S/Nº, BAIRRO BÍBLIA, SANTANA DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 56/2023-SEDUC, PERÍODO DA MEDIÇÃO 02/01/2026 a 06/02/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550021 | 24/02/2026 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 10.122.0025.2.122 | 2.620,00 | 24/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550020 | 24/02/2026 | N2GOV SOLUÇÕES INTELIGENTE | 01.031.0001.2.004 | 15.000,00 | 24/02/2026 | Prestação de serviço de Fornecimento de solução informatizada destinada à gestão legislativa com Inteligência Artificial, na modalidade software como serviço (SaaS), incluindo cessão de direito de uso de software, treinamento de pessoal presencial, assistência técnica, implantação; parametrização; manutenção corretiva e legal, atendimento técnico especializado com suporte dotado em ambiente web, banco de dados e gerenciamento de acessos e auditoria, Ref. FEVEREIRO/2026, Conforme documento em anexo. NF. 266 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 550019 | 24/02/2026 | ROGERIO DE SOUSA AGUIAR | 01.031.0001.2.004 | 2.800,00 | 24/02/2026 | Prestação de serviço de manutenção em equipamentos (computadores e Impressoras) que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 02 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550018 | 24/02/2026 | JOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 24/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550017 | 24/02/2026 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 24/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550015 | 24/02/2026 | JESUS MORAIS DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 24/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550016 | 24/02/2026 | FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 24/02/2026 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDEB | 550014 | 24/02/2026 | VOFSY MENDES DOS SANTOS | 12.361.0401.2.103 | 1.390,00 | 24/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A URE 15 VOLTADO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA, MINISTRADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC), CONFORME PORTARIA Nº 14/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 550013 | 24/02/2026 | TOCA DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.275,10 | 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO (CAIXA DE SOM ATIVA BCM 15 500W, MICROFONE ...) PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES DE ENSINO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 550012 | 24/02/2026 | DIRCE MIRIAN ALVES MAIS MEDEIROS | 18.542.1010.2.098 | 2.680,00 | 24/02/2026 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI UTILIZADO EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 550011 | 24/02/2026 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 28.525,00 | 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550010 | 24/02/2026 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 10.122.0025.2.123 | 4.880,50 | 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550009 | 24/02/2026 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 10.122.0025.2.123 | 17.084,00 | 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 550008 | 24/02/2026 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.344,50 | 24/02/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 540034 | 23/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 21.277,20 | 23/02/2026 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2026, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. |