| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 380046 | 07/02/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 12.361.0401.2.103 | 4.863,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E REPARO EM PLACA DE COMPUTADORES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380036 | 07/02/2025 | MARIA FRANCISCA MAGALHÃES ROCHA RODRIGUES | 18.542.1010.2.098 | 300,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380031 | 07/02/2025 | VIDEIRA HOTELARIA E EVENTOS LTDA | 13.122.0037.2.043 | 4.408,56 | 07/02/2025 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380005 | 07/02/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.123.0071.2.025 | 1.534,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380014 | 07/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 07/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00132 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380058 | 07/02/2025 | J L AGRONEGOCIOS EIRELI | 17.452.0507.2.057 | 23.700,00 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 380072 | 07/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 23,00 | 07/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - FMAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380030 | 07/02/2025 | EVA ROCHA GOMES | 18.542.1010.2.098 | 1.600,00 | 07/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO REALIZADOS SOBRE A BASE DO PROJETO QUELONIOS DO ARAGUAIA NO DISTRITO DE BARREIRA DO CAMPOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380061 | 07/02/2025 | ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 | 04.122.0017.2.007 | 1.799,15 | 07/02/2025 | PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS A EDUARDO ALVES CONTI NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. | |
| FUNDEB | 380037 | 07/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.361.0401.2.103 | 65.744,49 | 07/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS UNIDADES CONFORME FATURA AGRUPADORA Nº 400000106028 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380076 | 07/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.123 | 22.146,61 | 07/02/2025 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE CONSUMIDORA 400000047005 - COMPETENCIA 01/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 380065 | 07/02/2025 | JACKSON JONA HIDALGO CORREA CARDOSO | 09.272.1003.2.245 | 1.640,00 | 07/02/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PALMAS-TO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380023 | 07/02/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 00142 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380024 | 07/02/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 00143 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380054 | 07/02/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 210,07 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 380067 | 07/02/2025 | MORAES E REIS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 2.972,55 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 80020 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 380012 | 07/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 07/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/00130 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 380079 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 25.000,00 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380040 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.844,00 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 380043 | 07/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.750,14 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |