| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740093 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.381,75 | 23/06/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740030 | 23/06/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 909/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740029 | 23/06/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 910/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740028 | 23/06/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO /PA, CONFORME PORTARIA Nº 908/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740027 | 23/06/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 23/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CREDENÇÃO /PA, CONFORME PORTARIA Nº 907/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740050 | 23/06/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 23/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 916/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740096 | 23/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 47,97 | 23/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1740005 | 23/06/2025 | SARAH SOUZA PRADO | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 23/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1740041 | 23/06/2025 | I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 19.975,00 | 23/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1740045 | 23/06/2025 | I C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 19.825,00 | 23/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR E FREEZERS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1740062 | 23/06/2025 | 60.321.309 BRUNA RAFANEIDE QUEIROZ MARTINS | 01.031.0001.2.004 | 70,00 | 23/06/2025 | Prestação de serviço de Lavagens de veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 58 | |
| FUNDEB | 1740007 | 23/06/2025 | GIOVANA OLIVEIRA CARDOSO | 12.361.0401.2.104 | 3.260,00 | 23/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1710029 | 20/06/2025 | LENGOUSKI COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 26.452.0725.1.025 | 33.200,00 | 20/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1710007 | 20/06/2025 | AUTO POSTO NOVATO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 228,22 | 20/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1710011 | 20/06/2025 | RODO POSTO PRODUCAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 20/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1710005 | 20/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,30 | 20/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1710006 | 20/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,01 | 20/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1710010 | 20/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 20/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1710012 | 20/06/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,00 | 20/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1710003 | 20/06/2025 | MAURO LUIZ COSTA RUELA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.304.0037.2.153 | 9.499,80 | 20/06/2025 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. |