| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210003 | 21/01/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 11.870,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210002 | 21/01/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 26.162,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210001 | 21/01/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.692,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDEB | 210004 | 21/01/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0401.2.103 | 15.133,75 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SEIXO, BRITA ) DESTINADO ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO PARA REPAROS, REFORMAS DE ESCOLAS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210032 | 21/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 15.057,90 | 21/01/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210033 | 21/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 12.808,81 | 21/01/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210031 | 21/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.287,00 | 21/01/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210016 | 21/01/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 262,12 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDEB | 210014 | 21/01/2025 | SIMONE DA SILVA SARAIVA | 12.361.0401.2.104 | 402,07 | 21/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 210027 | 21/01/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 21/01/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 662492 ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210020 | 21/01/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA 7361531500 | 10.301.1004.2.150 | 550,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO FUNDO MUN DE SAUDE, | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210010 | 21/01/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00058 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210009 | 21/01/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/00057 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210023 | 21/01/2025 | JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.050,00 | 21/01/2025 | Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de JANEIRO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 4 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210024 | 21/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 765,32 | 21/01/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 113153892 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 210026 | 21/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 09.272.1003.2.245 | 1.263,62 | 21/01/2025 | COM ENERGIA NO PRÉDIO DO IPRESA, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210018 | 21/01/2025 | EDVALDO BORGES VIANA | 10.303.0210.2.151 | 967,73 | 21/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210008 | 21/01/2025 | GILDETE QUIRINO DOS SANTOS LOPO | 10.122.0025.2.120 | 205,00 | 21/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME POSTARIA N. 2025/00056 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210019 | 21/01/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO EIRELE-ME | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 210013 | 21/01/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 18.748,55 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |