| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 360028 | 05/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 29.743,02 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 360027 | 05/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 34.662,00 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 360035 | 05/02/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.330,00 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360021 | 05/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000120 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360059 | 05/02/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | 26.122.0037.2.063 | 35.580,62 | 05/02/2025 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO REF. IMPLANT. DE 3 PONTES DE CONC. ARM. REGIÃO PAU BRASIL, REF. O CONVÊNIO 007/2020 - SETRAN - PA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360064 | 05/02/2025 | BANCO DA AMAZONIA SA | 04.123.0071.2.025 | 55,00 | 05/02/2025 | TARIFAS BANCARIAS, FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360050 | 05/02/2025 | JAIME ROBERTO AGUIAR DE SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 05/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360014 | 05/02/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 05/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 0000125 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360038 | 05/02/2025 | PETRUNILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 05/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360060 | 05/02/2025 | PAUL WENDER DE ABREU CRUZ | 10.301.1004.2.150 | 615,00 | 05/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N.2025/000129 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360001 | 05/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 272,44 | 05/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10846212 ENVIADO EM 05/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360002 | 05/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.017 | 194,60 | 05/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10846223 ENVIADO EM 05/02/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 360051 | 05/02/2025 | ROZANIA LUCIA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 1.081,58 | 05/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 360033 | 05/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 18.757,76 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 360034 | 05/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 18.755,14 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 360023 | 05/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 18.754,29 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 360022 | 05/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.750,49 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360044 | 05/02/2025 | IMPORTAL INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 15.002,47 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360045 | 05/02/2025 | IMPORTAL INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 14.947,20 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 360043 | 05/02/2025 | IMPORTAL INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 14.994,14 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL. |