| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2040107 | 23/07/2025 | WALLISOM ALVES DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.667,46 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS JULHO/2025. FUNÇÃO DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | |
| FUNDEB | 2040108 | 23/07/2025 | ANDRELIA FERREIRA PEREIRA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.591,76 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2040109 | 23/07/2025 | JANAINA FREITAS LIMA | 12.361.0401.2.104 | 1.591,76 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2040110 | 23/07/2025 | BRENO RAFAEL GARROS REGO | 12.361.0401.2.104 | 2.108,00 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 2040111 | 23/07/2025 | CLARICE MOREIRA LIMA | 12.361.0401.2.104 | 1.973,57 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2040112 | 23/07/2025 | PEDRO PAULO DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.584,56 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES JULHO/2025 NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDO DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040113 | 23/07/2025 | FLAVIO AGUIAR DE ARAUJO 95746641200 | 25.752.0720.2.058 | 2.876,00 | 23/07/2025 | MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO DA VICINAL SUSSUAPARA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040114 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 268,45 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040115 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 3.489,85 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040116 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 1.745,85 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040117 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 268,45 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040118 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 268,45 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040119 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 1.745,85 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040120 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 268,45 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040121 | 23/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 1.745,85 | 23/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SEMUS. | |
| FUNDEB | 2040122 | 23/07/2025 | M. L .MESQUITA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 34.239,00 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES JAQUETAS UNISSEX (MASCULINO E FEMININO) PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2040123 | 23/07/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 12.366.0251.2.223 | 36.010,92 | 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2040124 | 23/07/2025 | PINHEIRO TRATORES LTDA | 26.782.0734.2.064 | 2.000,00 | 23/07/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040126 | 23/07/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 23/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE - PA CONFORME PORTARIA Nº 1068 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2040127 | 23/07/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 23/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1061/2025 EM ANEXO. |