| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210033 | 21/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 12.808,81 | 21/01/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210032 | 21/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 15.057,90 | 21/01/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210031 | 21/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.287,00 | 21/01/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 210030 | 21/01/2025 | FELIX MARTINS DE SOUSA | 09.272.1003.2.245 | 201,30 | 21/01/2025 | Aquisição de material para copa/cozinha do ipresa conforme nota fiscal anexa. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210029 | 21/01/2025 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO LIMA | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210028 | 21/01/2025 | GIOVANE COSTA DE SOUSA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 21/01/2025 | Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2025 e retorno no dia 27/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 003/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 210027 | 21/01/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 21/01/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 662492 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 210026 | 21/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 09.272.1003.2.245 | 1.263,62 | 21/01/2025 | COM ENERGIA NO PRÉDIO DO IPRESA, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210025 | 21/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 24,00 | 21/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210024 | 21/01/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 765,32 | 21/01/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 113153892 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210023 | 21/01/2025 | JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.050,00 | 21/01/2025 | Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de JANEIRO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 4 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 210022 | 21/01/2025 | WD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.300,00 | 21/01/2025 | Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Conforme documento em anexo. NF. 3 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210021 | 21/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 60,00 | 21/01/2025 | TARIFA BANCARIA JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210020 | 21/01/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA SOUSA 36.602.184 | 10.301.1004.2.150 | 550,00 | 21/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO FUNDO MUN DE SAUDE, | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210019 | 21/01/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO EIRELE-ME | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210018 | 21/01/2025 | EDVALDO BORGES VIANA | 10.303.0210.2.151 | 967,73 | 21/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210017 | 21/01/2025 | MAYRA DA SILVA ROQUE | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 21/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210016 | 21/01/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 262,12 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 210015 | 21/01/2025 | JNT INFORMATICA EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 1.120,00 | 21/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 210014 | 21/01/2025 | SIMONE DA SILVA SARAIVA | 12.361.0401.2.104 | 402,07 | 21/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025. |