| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870239 | 28/03/2025 | LE SUSHI LTDA | 21.122.0037.2.062 | 4.400,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM BUFFET PARA SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870237 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 9.000,00 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MARÇO/2025- ANDRE FERREIRA CAMPOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870235 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE COMISSIONADOS | 13.122.0037.2.043 | 3.018,00 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE MARÇO/2025 - WISLEY SILVA BARBOSA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870234 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 1.350,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870233 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 1.950,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870232 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 2.300,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870231 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 1.150,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870230 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 700,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870229 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 5.400,00 | 28/03/2025 | FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E SACO CADAVERICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870228 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 2.300,00 | 28/03/2025 | FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E SACO CADAVERICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870227 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.072 | 9.000,00 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MARÇO/2025 - HEPHRAYNH KESLLEY DE CARVALHO FERREIRA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870226 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 1.800,00 | 28/03/2025 | FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E SACO CADAVERICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870225 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 3.600,00 | 28/03/2025 | FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E SACO CADAVERICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 870224 | 28/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 5.100,00 | 28/03/2025 | FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E SACO CADAVERICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870223 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 13.499,86 | 28/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE MARÇO/2025 - DANIEL PEREIRA NUNES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 870222 | 28/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.625,02 | 28/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 870221 | 28/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.117,82 | 28/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870220 | 28/03/2025 | EXPEDITO PAIXAO DE SOUZA | 10.122.0025.2.123 | 600,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 870218 | 28/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.447,48 | 28/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870219 | 28/03/2025 | JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA COELHO | 10.122.0025.2.123 | 2.400,00 | 28/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. |