| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400042 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 25.000,00 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400001 | 20/05/2025 | CAMILA VALENTINA FURTUNATO REGO | 13.122.0037.2.043 | 556,00 | 20/05/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 217/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400007 | 20/05/2025 | JOABI DA SILVA LIMA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 20/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400047 | 20/05/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.484,45 | 20/05/2025 | Aquisição de Material GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO de para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 275 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400048 | 20/05/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 659,75 | 20/05/2025 | Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 277 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400049 | 20/05/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.724,32 | 20/05/2025 | Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 276 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400050 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.139,99 | 20/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21408 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400051 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 967,48 | 20/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21409 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400052 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.374,02 | 20/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21410 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400053 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.463,52 | 20/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21411 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400013 | 20/05/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 720/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400019 | 20/05/2025 | MITCHELLE DE SOUSA AMORIM | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 726/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400020 | 20/05/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 417,00 | 20/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 727/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400040 | 20/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 20.750,00 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400045 | 20/05/2025 | DROGA SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 25.902,30 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400046 | 20/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,65 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1400054 | 20/05/2025 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0026.2.174 | 1.709,12 | 20/05/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2379 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1400055 | 20/05/2025 | E R PIMENTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 26.122.0037.2.063 | 3.330,00 | 20/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA EM VEÍCULOS PC LINK A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1400056 | 20/05/2025 | CONRADO CECHINEL NETO - EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 1.000,00 | 20/05/2025 | AQUISICAO DE SEIXO PARA USO NO PARQUE AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1400057 | 20/05/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 183,19 | 20/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO |