Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
FUNDEB 670009 07/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 30.512,72 30.512,72 30.512,72
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 670012 07/03/2024 **.371.503/0001-** COMERCIAL RENDE MAIS LTDA 04.122.0037.2.012 3.3.90.30.00.00 5.005,56 5.005,56 5.005,56
FUNDEB 670008 07/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 20.639,17 20.639,17 20.639,17
FUNDEB 670007 07/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 18.003,42 18.003,42 18.003,42
FUNDEB 670005 07/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 20.541,72 20.541,72 20.541,72
FUNDEB 670006 07/03/2024 **.247.253/0001-** TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.30.00.00 20.609,16 20.609,16 20.609,16
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 670004 07/03/2024 ***.103.732-** KLEBSON PEREIRA DE SOUZA 04.122.0037.2.012 3.3.90.14.00.00 820,00 820,00 820,00
FUNDEB 670001 07/03/2024 **.791.063/0001-** L. A. QUEIROZ LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 25.004,00 25.004,00 25.004,00
FUNDEB 670002 07/03/2024 **.791.063/0001-** L. A. QUEIROZ LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 27.845,00 27.845,00 27.845,00
FUNDEB 670003 07/03/2024 **.791.063/0001-** L. A. QUEIROZ LTDA 12.361.0401.2.103 3.3.90.39.00.00 32.675,00 32.675,00 32.675,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 660060 06/03/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 211,60 211,60 211,60
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE 660059 06/03/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 08.243.0131.2.190 3.3.90.39.00.00 12,00 12,00 12,00
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 660058 06/03/2024 **.000.000/4122-** BANCO DO BRASIL S/A 04.123.0071.2.025 3.3.90.39.00.00 12,00 12,00 12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660057 06/03/2024 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 205,00 205,00 205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660056 06/03/2024 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 116,00 116,00 116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660055 06/03/2024 **.841.416/0001-** ASSISTECDONTO EIRELI 10.122.0025.2.122 3.3.90.39.00.00 530,00 530,00 530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660054 06/03/2024 **.841.416/0001-** ASSISTECDONTO EIRELI 10.122.0025.2.122 3.3.90.30.00.00 3.009,00 3.009,00 3.009,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660052 06/03/2024 **.991.502/0003-** BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 187,14 187,14 187,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660053 06/03/2024 **.815.483/0001-** BURITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 200,00 200,00 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 660051 06/03/2024 **.335.193/0001-** AUTO POSTO IAMA LTDA 10.301.1004.2.150 3.3.90.30.00.00 270,00 270,00 270,00