Detalhes |
Unidade Gestora |
Empenho |
Data
|
Cpf/Cnpj Credor |
Credor
|
Ação |
Natureza |
Valor Despesa |
Valor Liquidação |
Valor Pagamento |
|
FUNDEB |
670009 |
07/03/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
30.512,72 |
30.512,72 |
30.512,72 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
670012 |
07/03/2024 |
**.371.503/0001-** |
COMERCIAL RENDE MAIS LTDA |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.30.00.00 |
5.005,56 |
5.005,56 |
5.005,56 |
|
FUNDEB |
670008 |
07/03/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
20.639,17 |
20.639,17 |
20.639,17 |
|
FUNDEB |
670007 |
07/03/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
18.003,42 |
18.003,42 |
18.003,42 |
|
FUNDEB |
670005 |
07/03/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
20.541,72 |
20.541,72 |
20.541,72 |
|
FUNDEB |
670006 |
07/03/2024 |
**.247.253/0001-** |
TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.30.00.00 |
20.609,16 |
20.609,16 |
20.609,16 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
670004 |
07/03/2024 |
***.103.732-** |
KLEBSON PEREIRA DE SOUZA |
04.122.0037.2.012 |
3.3.90.14.00.00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
|
FUNDEB |
670001 |
07/03/2024 |
**.791.063/0001-** |
L. A. QUEIROZ LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.39.00.00 |
25.004,00 |
25.004,00 |
25.004,00 |
|
FUNDEB |
670002 |
07/03/2024 |
**.791.063/0001-** |
L. A. QUEIROZ LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.39.00.00 |
27.845,00 |
27.845,00 |
27.845,00 |
|
FUNDEB |
670003 |
07/03/2024 |
**.791.063/0001-** |
L. A. QUEIROZ LTDA |
12.361.0401.2.103 |
3.3.90.39.00.00 |
32.675,00 |
32.675,00 |
32.675,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
660060 |
06/03/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
04.123.0071.2.025 |
3.3.90.39.00.00 |
211,60 |
211,60 |
211,60 |
|
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE |
660059 |
06/03/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
08.243.0131.2.190 |
3.3.90.39.00.00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA |
660058 |
06/03/2024 |
**.000.000/4122-** |
BANCO DO BRASIL S/A |
04.123.0071.2.025 |
3.3.90.39.00.00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
660057 |
06/03/2024 |
**.335.193/0001-** |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
660056 |
06/03/2024 |
**.335.193/0001-** |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
660055 |
06/03/2024 |
**.841.416/0001-** |
ASSISTECDONTO EIRELI |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.39.00.00 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
660054 |
06/03/2024 |
**.841.416/0001-** |
ASSISTECDONTO EIRELI |
10.122.0025.2.122 |
3.3.90.30.00.00 |
3.009,00 |
3.009,00 |
3.009,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
660052 |
06/03/2024 |
**.991.502/0003-** |
BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
187,14 |
187,14 |
187,14 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
660053 |
06/03/2024 |
**.815.483/0001-** |
BURITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
660051 |
06/03/2024 |
**.335.193/0001-** |
AUTO POSTO IAMA LTDA |
10.301.1004.2.150 |
3.3.90.30.00.00 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |