| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400017 | 28/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 25.302,10 | 25.302,10 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2400018 | 28/08/2025 | ***.509.252-** | FRANCISCO ANTONIO DE JESUS DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400019 | 28/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 20.184,82 | 20.184,82 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2400020 | 28/08/2025 | ***.730.352-** | CLAUDIO HENRIQUE DIAS NUNES | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400021 | 28/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2400022 | 28/08/2025 | **.172.810/0001-** | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.39.00.00 | 23.444,00 | 23.444,00 | 23.444,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400023 | 28/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 26.118,72 | 26.118,72 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400024 | 28/08/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 8.014,50 | 8.014,50 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2400025 | 28/08/2025 | **.172.810/0001-** | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 3.3.90.39.00.00 | 16.102,00 | 16.102,00 | 16.102,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400026 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 8.231,84 | 8.231,84 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400027 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.207,99 | 2.207,99 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2400028 | 28/08/2025 | **.302.507/0001-** | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.208 | 3.3.90.39.00.00 | 339.998,39 | 339.998,39 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400029 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400030 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 34.360,42 | 34.360,42 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400031 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 25.255,94 | 25.255,94 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400032 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 9.374,86 | 9.374,86 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400033 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 42.133,49 | 42.133,49 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400034 | 28/08/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 24.360,08 | 24.360,08 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400035 | 28/08/2025 | **.648.974/0001-** | 58.648.974 WALFRAN MARQUES DOS SANTOS | 16.482.0137.2.077 | 3.3.90.39.00.00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| FUNDEB | 2400036 | 28/08/2025 | ***.460.511-** | PEDRO NAZARENO DE SOUSA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.227,00 | 2.227,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2400037 | 28/08/2025 | ***.515.902-** | MARIA FELIX ROCHA BOTELHO | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2400038 | 28/08/2025 | ***.863.852-** | DELVANIR DAMACENA MILHOMENS | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2400040 | 28/08/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 7.309,35 | 7.309,35 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2400041 | 28/08/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 91.278,26 | 91.278,26 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2400042 | 28/08/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.04.00.00 | 83.205,51 | 83.205,51 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2400043 | 28/08/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 7.054,80 | 7.054,80 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2400044 | 28/08/2025 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 12.528,01 | 12.528,01 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400045 | 28/08/2025 | **.669.937/0001-** | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 13.122.0037.2.043 | 3.3.90.39.00.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2400046 | 28/08/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 11.836,88 | 11.836,88 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2400047 | 28/08/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 22.333,44 | 22.333,44 | 0,00 |