| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200025 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 6.513,15 | 6.513,15 | 6.513,15 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200022 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVO COMISSIONADO | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 11.015,00 | 11.015,00 | 11.015,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1200021 | 30/04/2026 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200020 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESP E TURISMO/SEDE EFETIVOS | 13.122.0037.2.043 | 3.1.90.11.00.00 | 33.396,98 | 33.396,98 | 33.396,98 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200019 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS/COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1200018 | 30/04/2026 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 14.494,83 | 14.494,83 | 14.494,83 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1200017 | 30/04/2026 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 33.624,26 | 33.624,26 | 33.624,26 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200015 | 30/04/2026 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.04.00.00 | 14.447,80 | 14.447,80 | 14.447,80 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200016 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 16.074,99 | 16.074,99 | 16.074,99 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200013 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1200014 | 30/04/2026 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.04.00.00 | 97.466,21 | 97.466,21 | 97.466,21 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200012 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES COMISSIONADOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200009 | 30/04/2026 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.11.00.00 | 14.901,80 | 14.901,80 | 14.901,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1200011 | 30/04/2026 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 3.1.90.11.00.00 | 11.941,49 | 11.941,49 | 11.941,49 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200010 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS CONTRATADOS | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.04.00.00 | 22.213,48 | 22.213,48 | 22.213,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1200008 | 30/04/2026 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 105.735,84 | 105.735,84 | 105.735,84 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200007 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS CEDIDOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 3.360,55 | 3.360,55 | 3.360,55 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200006 | 30/04/2026 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.04.00.00 | 6.138,26 | 6.138,26 | 6.138,26 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1200005 | 30/04/2026 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/EFETIVO COMISSIONADO | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 14.297,42 | 14.297,42 | 14.297,42 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1200003 | 30/04/2026 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE COMISSIONADOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1200004 | 30/04/2026 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.11.00.00 | 17.747,41 | 17.747,41 | 17.747,41 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1200002 | 30/04/2026 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1200001 | 30/04/2026 | **.202.030/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 3.1.90.11.00.00 | 7.054,80 | 7.054,80 | 7.054,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200868 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 22.476,41 | 22.476,41 | 22.476,41 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200869 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.274,48 | 7.274,48 | 7.274,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200870 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 30.117,38 | 30.117,38 | 30.117,38 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200871 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.112,24 | 3.112,24 | 3.112,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200872 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 27.201,21 | 27.201,21 | 27.201,21 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200873 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 17.637,64 | 17.637,64 | 17.637,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1200874 | 30/04/2026 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 7.499,48 | 7.499,48 | 7.499,48 |