| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870203 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 9.074,71 | 9.074,71 | 9.074,71 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870202 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 36.791,38 | 36.791,38 | 36.791,38 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870201 | 28/03/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870200 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.04.00.00 | 24.780,97 | 24.780,97 | 24.780,97 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870198 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.04.00.00 | 7.653,58 | 7.653,58 | 7.653,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870199 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.11.00.00 | 104.952,60 | 104.952,60 | 104.952,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870197 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.11.00.00 | 58.156,68 | 58.156,68 | 58.156,68 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870196 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEMUS - EFETIVO CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 4.119,50 | 4.119,50 | 4.119,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870195 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 133.981,18 | 133.981,18 | 133.981,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870194 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 89.799,69 | 89.799,69 | 89.799,69 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870193 | 28/03/2025 | ***.811.231-** | LIVIA ARAUJO DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 2.663,49 | 2.663,49 | 2.663,49 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870192 | 28/03/2025 | ***.152.791-** | FABIO JUNIOR RODRIGUES LISBOA | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 2.663,49 | 2.663,49 | 2.663,49 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870191 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 212.872,51 | 212.872,51 | 212.872,51 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870190 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.04.00.00 | 14.495,72 | 14.495,72 | 14.495,72 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870189 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.11.00.00 | 3.070,51 | 3.070,51 | 3.070,51 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870187 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870188 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 36.516,08 | 36.516,08 | 36.516,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870186 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 9.719,23 | 9.719,23 | 9.719,23 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870185 | 28/03/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 17.249,07 | 17.249,07 | 17.249,07 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870182 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870181 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DE SAÚDE | 10.301.0037.2.137 | 3.1.90.11.00.00 | 5.381,67 | 5.381,67 | 5.381,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870177 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 2.855,58 | 2.855,58 | 2.855,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870179 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.580,79 | 3.580,79 | 3.580,79 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 870176 | 28/03/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS | 04.122.0017.2.007 | 3.1.90.11.00.00 | 19.278,54 | 19.278,54 | 19.278,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870175 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.11.00.00 | 21.384,42 | 21.384,42 | 21.384,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870174 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.1.90.04.00.00 | 3.280,79 | 3.280,79 | 3.280,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870173 | 28/03/2025 | ***.103.732-** | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.14.00.00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870171 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.04.00.00 | 14.597,87 | 14.597,87 | 14.597,87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870170 | 28/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0200.2.139 | 3.1.90.11.00.00 | 14.406,99 | 14.406,99 | 14.406,99 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870169 | 28/03/2025 | ***.040.842-** | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 3.3.90.14.00.00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |