| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120151 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 7.994,15 | 7.994,15 | 7.994,15 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120152 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEC COMISSIONADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120154 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 39.337,59 | 39.337,59 | 39.337,59 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120155 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EFETIVO | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.11.00.00 | 3.282,39 | 3.282,39 | 3.282,39 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120156 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - CONTRATADOS | 10.301.0024.2.136 | 3.1.90.04.00.00 | 14.745,72 | 14.745,72 | 14.745,72 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120157 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 211.182,69 | 211.182,69 | 211.182,69 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120158 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.04.00.00 | 117.026,45 | 117.026,45 | 117.026,45 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120159 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - SEMUS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 95.242,81 | 95.242,81 | 95.242,81 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120160 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.04.00.00 | 149.488,28 | 149.488,28 | 149.488,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120161 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - SEMUS - EFETIVO CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 4.574,46 | 4.574,46 | 4.574,46 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120162 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATÓRIO M. S. F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.11.00.00 | 56.998,71 | 56.998,71 | 56.998,71 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120163 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.124 | 3.1.90.04.00.00 | 7.203,58 | 7.203,58 | 7.203,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120164 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M.S.F. DE ASSIS | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.11.00.00 | 112.770,98 | 112.770,98 | 112.770,98 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120165 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - MATERNIDADE M S F DE ASSIS - CONTRATADO | 10.122.0025.2.120 | 3.1.90.04.00.00 | 32.409,79 | 32.409,79 | 32.409,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120166 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 36.791,38 | 36.791,38 | 36.791,38 | |
| FUNDEB | 2120167 | 31/07/2025 | **.129.041/0001-** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | 12.365.0450.2.109 | 3.1.91.13.00.00 | 54.075,91 | 54.075,91 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120168 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CEDIDO | 10.301.1004.2.150 | 3.1.90.11.00.00 | 14.178,98 | 14.178,98 | 14.178,98 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120169 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.11.00.00 | 30.976,54 | 30.976,54 | 30.976,54 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120170 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - CONTRATADO | 10.301.0020.2.133 | 3.1.90.04.00.00 | 3.901,79 | 3.901,79 | 3.901,79 | |
| FUNDEB | 2120171 | 31/07/2025 | **.129.041/0001-** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | 12.365.0450.2.114 | 3.1.91.13.00.00 | 87.119,86 | 87.119,86 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2120172 | 31/07/2025 | **.129.041/0001-** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | 12.366.0401.2.116 | 3.1.91.13.00.00 | 83.352,31 | 83.352,31 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120173 | 31/07/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL M .S. F. DE ASSIS - COMISSIONADOS | 10.122.0025.2.123 | 3.1.90.11.00.00 | 12.086,10 | 12.086,10 | 12.086,10 | |
| FUNDEB | 2120174 | 31/07/2025 | **.129.041/0001-** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.91.13.00.00 | 580.572,97 | 580.572,97 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2120175 | 31/07/2025 | **.129.041/0001-** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA | 12.367.0468.2.118 | 3.1.91.13.00.00 | 7.281,67 | 7.281,67 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2120176 | 31/07/2025 | **.670.356/0001-** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.91.13.00.00 | 1.231,73 | 1.231,73 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2120177 | 31/07/2025 | **.670.356/0001-** | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PARA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.91.13.00.00 | 902,22 | 902,22 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120178 | 31/07/2025 | **.777.364/0001-** | DIVISA TRATORES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120179 | 31/07/2025 | **.777.364/0001-** | DIVISA TRATORES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.30.00.00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2120180 | 31/07/2025 | **.602.184/0001-** | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.39.00.00 | 1.092,75 | 1.092,75 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2120181 | 31/07/2025 | **.783.466/0001-** | SEGURA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 3.3.90.39.00.00 | 1.885,12 | 1.885,12 | 1.885,12 |