| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 1490015 | 29/05/2025 | ***.460.511-** | PEDRO NAZARENO DE SOUSA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.211,00 | 3.211,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490016 | 29/05/2025 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.11.00.00 | 2.846.655,12 | 2.846.655,12 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490017 | 29/05/2025 | ***.442.072-** | ANTONIO LUCIANO GONÇALVES FEITOSA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| FUNDEB | 1490019 | 29/05/2025 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - 70% | 12.361.0401.2.104 | 3.3.90.08.00.00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490020 | 29/05/2025 | ***.228.922-** | SALESIO LENGOUSKI | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.721,00 | 2.721,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490021 | 29/05/2025 | ***.666.472-** | LUZIENE GONÇALVES FEITOSA PEREIRA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.721,00 | 2.721,00 | 2.721,00 | |
| FUNDEB | 1490022 | 29/05/2025 | ***.183.232-** | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FEITOSA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.721,00 | 2.721,00 | 2.721,00 | |
| FUNDEB | 1490023 | 29/05/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% | 12.367.0468.2.118 | 3.1.90.04.00.00 | 74.172,56 | 74.172,56 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490024 | 29/05/2025 | ***.406.112-** | IVONETE SOUZA REIS | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | |
| FUNDEB | 1490025 | 29/05/2025 | ***.863.852-** | DELVANIR DAMACENA MILHOMENS | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490026 | 29/05/2025 | ***.087.072-** | TAYNARA SANTOS FERNANDES | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490027 | 29/05/2025 | ***.308.851-** | ADELICE MARTINS ROCHA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.674,00 | 2.674,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490028 | 29/05/2025 | ***.791.102-** | IRINELMA LIMA DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| FUNDEB | 1490029 | 29/05/2025 | **.546.234/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA- CONTRATO | 12.366.0401.2.116 | 3.1.90.04.00.00 | 13.846,36 | 13.846,36 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490030 | 29/05/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70% | 12.365.0450.2.114 | 3.1.90.04.00.00 | 372.902,13 | 372.902,13 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490031 | 29/05/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 3.1.90.04.00.00 | 853.164,51 | 853.164,51 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490033 | 29/05/2025 | **.121.023/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.323.718,33 | 2.323.718,33 | 0,00 | |
| FUNDEB | 1490034 | 29/05/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 3.3.90.30.00.00 | 20.757,00 | 20.757,00 | 20.757,00 | |
| FUNDEB | 1490035 | 29/05/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 3.3.90.30.00.00 | 20.128,00 | 20.128,00 | 20.128,00 | |
| FUNDEB | 1490036 | 29/05/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 3.3.90.30.00.00 | 19.769,47 | 19.769,47 | 19.769,47 | |
| FUNDEB | 1490037 | 29/05/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 3.3.90.30.00.00 | 19.768,50 | 19.768,50 | 19.768,50 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1490038 | 29/05/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - EFETIVOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.11.00.00 | 10.576,19 | 10.576,19 | 10.576,19 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1490039 | 29/05/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - CONTRATADOS | 08.243.0131.2.190 | 3.1.90.04.00.00 | 13.361,78 | 13.361,78 | 10.388,11 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490040 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 12.526,50 | 12.526,50 | 12.526,50 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490043 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 17.249,07 | 17.249,07 | 17.249,07 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490044 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490045 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1490046 | 29/05/2025 | **.954.959/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - MEMBROS | 08.244.0011.2.191 | 3.1.90.04.00.00 | 17.296,95 | 17.296,95 | 17.296,95 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490047 | 29/05/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 3.1.90.11.00.00 | 14.023,07 | 14.023,07 | 14.023,07 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1490048 | 29/05/2025 | **.901.093/0002-** | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 3.3.90.30.00.00 | 34.750,00 | 34.750,00 | 34.750,00 |