| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 900795 | 31/03/2025 | ***.603.031-** | ROMILDO JOSE DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 3.3.90.36.00.00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900793 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900792 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900790 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.371,79 | 2.371,79 | 2.371,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900791 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. CTA - CENTRO DE TEST. E ACONS. - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900789 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900787 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. SÃO JOSÉ - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900788 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ESF. VILA MANDI - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900786 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. THEREZINHA ABREU VITA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900784 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900785 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900782 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 2.283,18 | 2.283,18 | 2.283,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900783 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. WAGNER P. DA SILVA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.11.00.00 | 1.773,42 | 1.773,42 | 1.773,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900781 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900780 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900778 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. NOVA BARREIRA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900779 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. CRISTALINO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900777 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. BARREIRA DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900776 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SÃO JOSE - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900774 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900775 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF PEDRO F. FILHO - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 761,06 | 761,06 | 761,06 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900773 | 31/03/2025 | ***.190.164-** | EMANUEL JESUINO | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 4.328,00 | 4.328,00 | 4.328,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900772 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 3.044,24 | 3.044,24 | 3.044,24 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900771 | 31/03/2025 | ***.617.612-** | DELUCES JOSE GALVAO NETO | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900769 | 31/03/2025 | ***.459.882-** | CIRILO MARTINS | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900770 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900767 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900766 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 10.654,84 | 10.654,84 | 10.654,84 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 900764 | 31/03/2025 | ***.210.192-** | IEDA MARIA COSTA DE AQUINO | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.36.00.00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 900765 | 31/03/2025 | **.835.008/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 3.1.90.04.00.00 | 1.522,12 | 1.522,12 | 1.522,12 |