| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Cpf/Cnpj Credor | Credor | Ação | Natureza | Valor Despesa | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2730031 | 30/09/2025 | ***.161.722-** | GIRLEI SOUSA DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730032 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 3.1.90.11.00.00 | 53.720,41 | 53.720,41 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730033 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 23.134,53 | 23.134,53 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730034 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS CONTRATADOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.04.00.00 | 24.283,69 | 24.283,69 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730035 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 29.680,81 | 29.680,81 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2730036 | 30/09/2025 | ***.771.572-** | SCHEILA TATIANA DIAS REZENDE | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730037 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS E TERRAS EFETIVOS | 21.122.0037.2.062 | 3.1.90.11.00.00 | 40.156,40 | 40.156,40 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2730038 | 30/09/2025 | ***.301.682-** | LEONARDO MATOS NASCIMENTO | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730039 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730040 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 10.572,00 | 10.572,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2730041 | 30/09/2025 | ***.974.762-** | MAIKO JULLIEN ROCHA DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2730042 | 30/09/2025 | ***.369.362-** | KARINA SOUSA BOTELHO | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730043 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 29.271,35 | 29.271,35 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730044 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO CONTRATADOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.04.00.00 | 23.452,27 | 23.452,27 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2730045 | 30/09/2025 | ***.176.492-** | JALISSON FONSECA RIBEIRO | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | |
| FUNDEB | 2730046 | 30/09/2025 | ***.730.242-** | LUIZ OTAVIO DE SA COUTINHO PARREIRA | 12.361.0401.2.104 | 3.1.90.04.00.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730047 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO EFETIVOS | 04.122.0037.2.076 | 3.1.90.11.00.00 | 12.526,50 | 12.526,50 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730048 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 7.986,72 | 7.986,72 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730049 | 30/09/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 8.231,84 | 8.231,84 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730050 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS/SEDE EFETIVOS | 15.122.0037.2.054 | 3.1.90.11.00.00 | 47.460,61 | 47.460,61 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730051 | 30/09/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 2.207,99 | 2.207,99 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730053 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA COMISSIONADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 3.018,00 | 3.018,00 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730054 | 30/09/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730055 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA CONTRATADOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.04.00.00 | 20.870,48 | 20.870,48 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730056 | 30/09/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 35.063,01 | 35.063,01 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730057 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA EFETIVOS | 20.122.0037.2.034 | 3.1.90.11.00.00 | 81.882,24 | 81.882,24 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730058 | 30/09/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.04.00.00 | 23.588,58 | 23.588,58 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730059 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.1.90.11.00.00 | 1.636,98 | 1.636,98 | 0,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2730060 | 30/09/2025 | **.295.113/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 3.1.90.11.00.00 | 9.374,86 | 9.374,86 | 0,00 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2730061 | 30/09/2025 | **.832.977/0001-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 3.3.90.08.00.00 | 119,65 | 119,65 | 0,00 |